Жмеринський

0611010 2230 875,20 За продукти харчування згідно накл №64 від 22.06.2026 зг дог72-26 від 21.04.2026 Без ПДВ

0611151 2210-870; за прид. мат. для пров. рем. роб.госп. спос. зг. накл. №67 від 23.06.26р. та дог.№23 від 23.06.26р без ПДВ.;;;

0611010 2230 - 855,00 за продукти харчування згідно договору № 3 від 13.01.2026 р та накладної №404656 від 23.06.2026р вт.ч. ПДВ-142,50

КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 - 850,00 за продукти харчув.зг.накл.№ 14 від 25.06.2026 р., зг.дог.№ 123 від 24.06.2026р. без ПДВ;;;

913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№Н-00023516 вiд 23.06.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 141,05.

0611010; 2240; за послуги пожежної сигналiзацiї за червень 26р; зг.акт№6 вiд 24.06.26р.дог№12 ТПС вiд 12.01.26р.;без-ПДВ.

0611091 2720 Випл. соц. стипендiї (м/з.)за червень 2025р.;перер. на пласт. картки;зг.реєстра vf0611091100502052103290253982611

*;101;42665087;;101 військовий збір із відпускних за червень 2026р(101 КПК 0813121 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р Перераховано повністю)

КПКВК 0813241 КЕКВ 2273 806,73грн. за надан. електроен. за трав. 2026р.; акт вик.робіт №1067 від 23.06.2026р., зг.дог.№22 від 19.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 134,45грн.;;

1210160;КЕКВ 2250;видатки на відрядження; згідно авансового звіту №6від 22.06. 2026;перераховано повністю.

0614060;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за червень 2026р.;зг.дог.№149289 від 20.01.2026р. та акт №149289/06.2026/01 від23.06.2026р.;без ПДВ.

0813121;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;згідно акта №5 від 22.06.2026р. Дог.№9477 від 06.02.2026р.;ПДВ-133,33грн.

0611021;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 06.26р. Балки гімназ; зг.акту. №4 від 26.06.2026р. Дог.№76 від 03.02.2026р.;без ПДВ.

913111;2240;Оплата послуги з поточного ремонту принтера в червнi 2026р;зг. акту вик.робiт №0516 вiд 24.06.2026р;Дог.№48 вiд 24.06.2026 р;без ПДВ.

*;101;xxxx;;101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за червень xxxx року Перераховано поврістю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за червень xxxx року Перераховано поврістю)

0611021 2272 оплата комунальних послуг(водовідведення) зг. акта №87 від 19.06.2026 р., зг.дог №21/26 від 26.01.2026р. ПДВ-130,90грн.;;;

7721010 2240 оплата телекомунікаційних послуг за травень 2026р. зг.акту № 0502003220000822.5.2026 від 25.06.2026р. та дог.№0502003220000822/26/10 від 12.02.2026р. в т.ч. ПДВ 130,48 грн.

0813102;2240;Послуги з пот. ремонту та обслуговування оргтехніки;дог.№ 12 від 19.01.2026 акт № 0510 від 22.06.2026;без ПДВ.

Лiкарнянi за червень xxxx року податки та збори перераховано повнiстю; Договiр вiд 01.03.xxxx р. та список №53.

*;101;26244099;;0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з зар.плати за ІІ пол. червня 2026р перерах. повністю.(101 0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб з зар.плати за ІІ пол. червня 2026р перерах. повністю.)

0611010 2230 750,00 За продукти харчування згідно накл №70 від 22.06.2026 зг дог31-26 від 19.01.2026 Без ПДВ

0611091 2230 Виплата компенсації на харчування дитини-сироти за червень 2026р.

0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№Дрю-0002702 вiд 22.06.2026 р.Дог.№38 вiд 22.06.2026р.;без ПДВ

0611010 2230- 740,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 38 від 22.06.26р.зг. дог.№ 86 від 25.05.2026 р.

0813121;2210;за канцелярські товари;Зг. накл.№Б00000670 від 25.06.2026р. Дог.№МЯ/В/11/02-217 від 24.03.2026р;Без ПДВ.