439,00 грн
0611021 2240-439,00 оплата за послуги по вивезенню та очищеню стiчних вод зг дог №61вiд 03.02.2026р та акту №462 вiд 12.05.2026р;в т.р.ПДВ-73,17;;;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611021 2240-439,00 оплата за послуги по вивезенню та очищеню стiчних вод зг дог №61вiд 03.02.2026р та акту №462 вiд 12.05.2026р;в т.р.ПДВ-73,17;;;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №38 від 18.05.2026р.;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ 2210-432,00;оплат за матерiали (труба ) для проведен ремонтних робiт господарськ способом;;згiд дог №80 вiд 18.05.26р та нак №80 вiд 18.05.26;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5,0% з доходів найманих працівників, утр.з лікарняних листів за травень xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір 5,0% з доходів найманих працівників, утр.з лікарняних листів за травень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2210;за придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інінвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт робіт господарськимспособом (цемент);договір №31 від 08.05.2026 р.;накладна №31 від 08.05.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2240;Управлiння багатокварт. будин. за квiтень 2026;Зг.акт №400 вiд 07.05.2026, догов.№12 вiд 02.02.2026; ;В т.ч. ПДВ-71.50.
Повна картка транзакції →0613140;2220;Опл.за медикаменти для пришкiльного табору;зг.дог№5 вiд 20.05.25р.;зг.накл.№РН-0000081 вiд 20.05.25р.;ПДВ-27,92грн.
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз матерiального заохочення учнiв;згiдно наказу №149. вiд 22.05.2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2720,Вiйськовий збiр iз матерiального заохочення учнiв;згiдно наказу №149. вiд 22.05.2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за квiтень xxxx р перерах. зг дог. xxxx вiд 24.01.xxxx р збори i податки перерах. повнiстю
Повна картка транзакції →0613140;2220;Опл.за медикаменти для пришкiльного табору;зг.дог.№33 вiд 20.05.26р.;зг.накл.№РН-0000102 вiд 20.05.26р.;ПДВ-27,77грн.
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Перераховано з/п за травень 2026 року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю;дог№23007/09/2014вiд08,09,2014р;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →39164215 0611010 2230-420,00 За продукти харчування (Цукор) зг. Дог.№19 вiд 09.02.26р. та вид.Накл. №РН-0030329 вiд 14.05.2026р. в т.ч.ПДВ-70,00
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-420,00;оплат за прод харчування ( цукор ); згiд дог №18 вiд 17.02.26 та нак № РН-0030307 вiд 14.05.26 ; в т ч ПДВ70.00;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 420,00; оплата за яйце кур. зг. дог.№194 вiд 07.05.2026р., нак.№89 вiд 21.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-420,00 оплата за продукти харчування (сир) зг.дог №14 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0031641 вiд 21.05.2026р;в т.р. ПДВ-70,00;;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за масло вершкове,молоко пастеризоване,сир кисломолочний; згідно накладної №2575 від 18.05.26р., договір № 22 від 27.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за свіжі овочі ;зг. наклад№110407 від 18.05.2026 р. дог№3004-О322-д від 30.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 -416,00 оплата за санiтарно-гiгiєнiчнi товари(пакети для смiття) зг.дог №37 вiд 20.05.2026р та накл №37 вiд 20.05.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-415,90 оплата за йогурт зг. дог.№20 вiд 28.01.2026 року та нак. №РН-0031666 вiд 21.05.2026 року ;;
Повна картка транзакції →КПК 0611702;КЕКВ-2230;За какао, згідно договору №13 від 25.02.2026 року та накладна №5-с від 25.05.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування; нак.РН-0030747 від 18.05.2026р.;дог.№11 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-69,00.
Повна картка транзакції →0611021;2272;за постачання води;згідно Акту №5 від 20.05.26 р.,договір №1 від 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; За прод.харч.дог. №22 вiд 15.01.2026р та накл №РМ-0367802 вiд 22.05.2026р. ПДВ-68,95.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0366384 від 18.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-68,95
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0367772 від 22.05. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -68,95
Повна картка транзакції →