2 026,70 грн
ПлатникЗДО №3 с. ГородківкаЄДРПОУ 36327897
→
ОдержувачФОП Юзвишена Тетяна ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
611010;2210; за миючі засоби; зг.дог.№20 від13.03.2026;накл№СМ000140533 від 31.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
611010;2210; за миючі засоби; зг.дог.№20 від13.03.2026;накл№СМ000140533 від 31.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034512 Договір №17 вiд 16.01.2026р.в т.ч ПДВ-336,04.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001727 Договір №37 вiд 30.01.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет за червень 2026 зг. дог №В120 вiд 13.01.2026 зг.Акта №665 вiд 11.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034714 Договір №17 вiд 16.01.2026р.,в т.ч ПДВ-334,56.
Повна картка транзакції →0611600;2111; вiдпускнi за червень 2026р. податок та збори перерах.повнiстю; вiд.№6 вiд 07.06.26р. дог.№23206011359 вiд 07.02.2023р
Повна картка транзакції →0813121; 2240; за електронні комунікаційні послуги; зг.акту про надання послуг №112730/1/05.2026/01 від 04.06.2026р.договір №112730/1 від 02.06.2026р. В т.ч. ПДВ-333,33грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата послуг з технічного обслуговування обладнання для безперебійного живлення електромережі; зг.дог.№11 від 03.03.2026р; зг.акту№5 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2220;за медикаменти;згідно договору №1 від 29.05.26р.;накладна №15 від 29.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611151;2111;Заробітна плата за І половину червня 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41403597;11010100;(101 0611152 2111 Податок з доходів фізичних осіб утр. із зарплати за Iпол. червня 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813121,2230 придбання продуктiв харчування, накл. №43 вiд 10.06.2026, дог.№ 1 вiд 26.01.2026 року, без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за рахунок Пенсійного фонду за травень xxxxр.;від. №б/н від 08.06.xxxxр.; дог. №xxxx від 27.01.xxxxр.;Податки та збори перераховані повністю.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001742 Договір №37 вiд 30.01.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325911;;(101 0118130 2111 військовий збір із з/пл. за 1 пол.06.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034485 Договір №40 вiд 06.02.2026р в т.ч ПДВ-323,59.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За фрукти і овочі згідно накладної №3220 від 04.06.2026р.; дог.№21/01ОВ від 17.03.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614082;2282;За продукцію призначену для відзначення,нагородження; згiдно нак. вiд 09.06.2026р.№МЛ-00000343 Договiр №260/144 вiд 01.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42416654;;0611151 2111 Податок iз доходiв фiзичних осiб iз зарплати за І половину червня 2026 р(101 0611151,2111, Податок iз доходiв фiз.осiб iз зарплати за І половину червня 2026 р.)
Повна картка транзакції →1014060; 2240; за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом за травень 2026 року, договір № 16565 від 21.01.2026 акт № 16565/05.2026/01 від 31.05.2026 в т. ч. ПДВ - 316,67 грн
Повна картка транзакції →0611010;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №23 від 08.06.2026р.дог.№111 від 04.06.2026р.;в т.ч ПДВ-314,67.
Повна картка транзакції →0113121; 2240; оплата послуг зв`язку; зг.акту-рах.№0506004870001092.5 від 01.06.2026р. та дог.№3 від 14.01.2026р; в т.ч ПДВ-313,33.
Повна картка транзакції →0611010; 2275; оплата послуг зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів за червень 2026р; зг.дог.№55 від 19.01.2026р; зг.акту№184 від 10.06.2026р;в т.ч ПДВ-313,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034093 Договір №40 вiд 06.02.2026р в т.ч ПДВ-311,97.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034744 Договір №17 вiд 16.01.2026р. в т.ч ПДВ-311,22.
Повна картка транзакції →