400,00 грн
ПлатникШаргородська м/рЄДРПОУ 04326253
→
ОдержувачТранзитний рахунок по зарплатних проекЄДРПОУ 14360570
0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №2 від 29.01.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №2 від 29.01.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611070 2111 Утримано проф. внески із ЗП за січень 2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №3 від 26.01.2026 р. та дог.№8/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№14 від 02.02.2026р., зг. дог. №8 від 14.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 Інформаційні послуги КЕП Комерційний згідно дог.№2 від 09.01.2026р акта №Ів-0000049 від 20.01.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№1 від 05.02.2026р., зг. дог. №13 від 19.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611092, 2111;проф.внески, утрим.iз заробiтної плати за 2 пол.сiчня м-ця 2026р.;по станд.довiдцi 65%,вал.збiр ,перерах.повн.;Строк 06.02.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;04325489;;військовий збір військовий збір(101 0110150 2111 - 373,40 грн військовий збір на заробітну плату за січень 2026 року згідно договору ЦПХ №4 від 06.01.2026 р. та акту виконаних робіт № 4 від 02.02.2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →611091;2240;оплата послуг за обслуговування електромереж.; згiд.акту вик.роб. №2300188582 вiд 28.01.2026 р.Дог.№300473237 вiд 13.01.2026 р.ПДВ - 61,83 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№33-П від 14.01.2026р. №94298 від 02.02.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070; 2240-350; послуги з пот. рем. та обслуг.комп. та організац. техніки зг. акта №21 від 03.02.26р. та дог.№3 від 03.02.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611021 2111 Утримано проф.вн. нарахов. на зар. плату за січень 2026р перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування згідно дог.№2 від 15.01.2026р. та накладна №117 від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№10 від 02.02.2026р., зг. дог. №3 від 14.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240-340,00 без ПДВ плата за програмне забезпечен. зг. акта № ІКП39959304/1 від 02.02.26 р. зг. дог. № 29/26 від 28.01.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2240 340 плата за послуги з адмініструв(обслугов) програм забезпеч зг. акта ІКП34626221/1 від 02.02.2026р зг.дог № 25/26 від28.01.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070; 2240-340; обслугов.програм.забезпечення «ІС-ПРО».зг. акта №ІКП26244082/1 від 02.02.26р. та дог.№48/26 від 26.01.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611151 2240-340 ; обслугов.програм.забезп. «ІС-ПРО», зг. акта №ІКП42007291/1 від 02.02.26р. та дог.№51/26 від 26.01.26р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282; вiдрядження за 01 м-ць 2026р.згiдно реєстра №1вiд 20.01.2026р.;Дог.№7792103.02904160 вiд 14.04.2022р.зг.вiдомостi .
Повна картка транзакції →611091;2240;оплата за послуги користування iнтернетом за сiчень 26 р.; згiд.акту вик.роб. №15/01 вiд 28.01.2026 р.Дог.№529-1-25-F вiд 13.01.2026 р.ПДВ-55,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2111 Утримано проф.внески із З/П за січень 2026р. Перерах.повністю;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №1 від 29.01.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №1 від 30.01. 2026 року Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №3 від 29.01.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;44360331;;Єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за січень 2026 р.(101 КПК 0611080 КЕКВ 2120. Єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за січень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →