Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
3710160 2240 заправка картриджу згідно акта наданих послуг №1 від 05.02.2026р.та згідно договору №2 від 05.02.2026. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр. оброб.овочі;зг.накл.№94341 від 30.01.2026 р. Дог. №10 від 02.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №5 від 26.01.2026 р. та дог.№10/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№11 від 02.02.2026р., зг. дог. №16 від 20.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№8 від 02.02.2026р., зг. дог. №5 від 14.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2272 - за водопостачання; зг. акту№165 879 від 02.02.26р. зг дог №020-26/0 від 28.01.26р в т.ч. ПДВ 83,83;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№26 від 14.01.2026р. №РН-0006343 від 04.02.2026р.В т.ч. ПДВ-81,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№29-П від 14.01.2026р. №РН-0006342 від 04.02.2026р.В т.ч. ПДВ-81,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2240 Послуги з поточ. рем. та обслуг. комп. та орган. техніки (заправка катриджів) зг.дог.№15 від 12.01.2026р.акта №0023 від 20.01.2026р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611160;2250;Відрядження за січень 2026 р.;зг. звіту про використання коштів №1 від 03.02.2026 р. Дог.б/н від 21.01.2021р.
Повна картка транзакції →0813121;2210;Придбання води питної;дог.№ 9/26 від 14.01.2026 накладна № 5319 від 28.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →06111021;2250;Відрядження за січень 2026 р.;зг. звіту про використання кошиів №3 від 03.02.2026 р. Дог.2909957417/41299207 від 16.02.2024р
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№18-П від 12.01.2026р. №76611 від 04.02.2026р.В т.ч. ПДВ-72,82 грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№16-С від 12.01.2026р. №76497 від 04.02.2026р.В т.ч. ПДВ-72,82 грн.
Повна картка транзакції →*;101;45294600;;0813241 2111 військовий збір із розрахункових за лютий 2026 року перераховано повністю;(101 0813241 2111 військовий збір із розрахункових за лютий 2026 року перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;04325489;;військовий збір військовий збір(101 0110150 2111 - 432,35 грн військовий збір на заробітну плату за січень 2026 року згідно договору ЦПХ №1 від 30.01.2026 р. та акту виконаних робіт № 1 від 02.02.2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04325489;;військовий збір військовий збір(101 0110150 2111 - 432,35 грн військовий збір на заробітну плату за січень 2026 року згідно договору ЦПХ №2 від 01.01.2026 р. та акту виконаних робіт № 2 від 02.02.2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№36-П від 26.01.2026р. №94297 від 02.02.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№11-П від 12.01.2026р. №94296 від 02.02.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240; за абон. плату за посл. дост. до інтернету за січень 2026 р; дог.№ 4/26 від 27.01.2026 р, та акт № 10/1 від 02.02.2026 р; в т.ч. ПДВ 70,00 грн
Повна картка транзакції →0611010;2240; Послуги інтернету за січень2026; відповідно до договору№ 27/01 від 27.01.2026р. та акту вик.роб.№ 01 від 28.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-70,00 грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№7-С від 12.01.2026р. №94288 від 30.01.2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№6 від 02.02.2026р., зг. дог. №6 від 14.01.2026р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - за послуги з поточн.ремонту та обсл копм техніки; зг. акту№20 від 02.02.26р. зг дог №4-26 від 30.01.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за січень 2026 року
Повна картка транзакції →