296,28 грн
0813121;2272;відшкодування витрат по водопостачанню за січень 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000023 від 11.02.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;ПДВ-49,38грн.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0813121;2272;відшкодування витрат по водопостачанню за січень 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000023 від 11.02.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;ПДВ-49,38грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий податок утримано із лікарняних за січень місяць xxxx року і перераховано повністю в бюджет(101 військовий податок утримано із лікарняних за січень місяць xxxx року і перераховано повністю в бюджет)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;утримано військовий збір з лікарняних за січень xxxx р, податок перераховано повністю(101 утримано військовий збір з лікарняних за січень xxxx р, податок перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№6 від 09.01.2026р.накл.№74721 від 04.02.2026р. ПДВ-43,69 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№30 від 21.01.2026р.накл.№94770 від 06.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0332919 від 02.02.026р, дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0336548 від 04.02.026р, дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0337095 від 06.02.026р, дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір з лікарняних за січень xxxx р. Перерах повністю(101 xxxx Військовий збір з лікарняних за січень xxxx р. Перерах повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 1 половину лютого 2026 року. Перераховано повністю. Строк 13.02.2026 року.(101 1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 1 половину лютого 2026 року. Перераховано повністю. Строк 13.02.2026 року.)
Повна картка транзакції →0611600 2111 утримано проф. внески із з/п за лютий 2026р. податки та збори перерах. повністю;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0337793 від 09.02.2026р.зг.дог.№03-02-01 від 03.02.2026р.в т.ч ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0336807 від 05.02.2026р.зг.дог.№03-02-01 від 03.02.2026р.в т.ч ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0337104 від 06.02.2026р.зг.дог.№03-02-01 від 03.02.2026р.в т.ч ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0336557 від 04.02.202р.зг.дог.№03-02-01 від 03.02.2026р.в т.ч ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утримано із лікарняних за січень xxxx року перераховано повністю в бюджет;;;(101 військовий збір утримано із лікарняних за січень xxxx року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№23-Б від 14.01.2026р.накл.№94773 від 06.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№7 від 9.01.2026р.накл.№74733 від 04.02.2026р. ПДВ-26,45 грн.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за хліб пшеничний; зг. дог.№36-а від 19.01.2026р. та накл. №4 від 09.02.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за хліб пшеничний; зг. дог.№36 від 05.01.2026р. та накл. №4 від 09.02.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№25-Б від 15.01.2026р.накл.№94771 від 06.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0336556 від 4.02.2026р.зг.дог.№03-02-01 від 03.02.2026р.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0336805 від 5.02.2026р.зг.дог.№03-02-01 від 03.02.2026р.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0337103 від 6.02.2026р.зг.дог.№03-02-01 від 03.02.2026р.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №11 від 10.02.2026 р. зг дог №21/26 від 05.02.26 р.
Повна картка транзакції →