750,00 грн
ПлатникКЗ "Браїлівський ліцей" ЖМТГЄДРПОУ 26242321
→
ОдержувачВОЙТЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 за продукти харчування зг.накл.№62 від 09.02.2026р.зг.дог.№21-26-10 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг.накл.№62 від 09.02.2026р.зг.дог.№21-26-10 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010 2274 відшкодування вартості послуг транспортування газу за січень 2026р. зг. акту №2-г від 17.12.2026 та договору №11 від 17.02.2026без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44047378;;КПК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на лікарняні за лютий 2026р.(101 КПК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарняні за лютий 2026 року.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл.№61 від 09.02.2026р.зг.дог.№21-26-9 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;військови збір утриман. ,із лікарняних за лютий м-ць xxxxр.пер.пов.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Мигалiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-0000015 вiд 16.02.2026р.,зг.дог.№01-3-18/40 вiд 05.02.2026р.;В т.ч. ПДВ-116,90грн .
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №18 від 06.02.2026 р. зг дог №23/26 від 05.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 -660,00 за продукти харчування згідно договору №26 від 28.01.2026 р та накладної № 23від 13.02.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2230;крупи;Зг. накл.№32 від 16.02.2026р. Дог.№23 від 16.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →611091;2273; оплата за реактивну електроенергiю за сiчень 2026р.;згiдно акту №2092050408090 вiд 31.01.26 р.Догов.№БА-100400-А вiд 14.01.2026р.;ПДВ-102,66 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44047378;;КПК 3710160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий 2026р.(101 КПК 3710160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз. осіб із лікарняних за лютий 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2240;за оплату послуг звязку за сiчень 2026 року згiдно рахунка 0502044420001892.1.2026 вiд 31.01.2026 року договiр №0502044420001892 вiд 15.01.2026 року; ПДВ-100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2210 за агрохімічну продукцію, нак № 19 від 03/02/2026р, зг дог № 951/26 від 03/02/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Комарiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-0000015 вiд 16.02.2026р.,зг.дог.№01-3-18/37 вiд 05.02.2026р.;В т.ч. ПДВ-95,97грн .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Антонiвка ; зг.акта-рахунка.№БР-0000015 вiд 16.02.2026р.,зг.дог.№01-3-18/36 вiд 05.02.2026р.;В т.ч. ПДВ-95,97грн .
Повна картка транзакції →0813121;2230;печінка куряча;Зг. накл.№41 від 13.02.2026р. Дог.№14 від 20.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 -518,00 за продукти харчування згідно договору №20 від 28.01.2026 р та накладної № 26 від 13.02.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230-455,00;за прод.харч.;зг.накл.№7 від 10.02.2026; зг.дог.№7/26 від 16.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Гайове ; зг.акта-рахунка.№БР-0000015 вiд 16.02.2026р.,зг.дог.№01-3-18/41 вiд 05.02.2026р.;В т.ч. ПДВ-71,98грн .
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата телекомунікаційних послуг зг.акту. №1 від 09.02.2026р.зг.дог.№09-00-2 від 09.02.2026.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за абон.плату за посл. дост.до інтернету за лютий 2026 р.;дог.№ 01 від 26.01.2026р. та акт № 6/2 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-70,00 грн
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата телекомунікаційних послуг зг.акту. №2 від 09.02.2026р.зг.дог.№09-00-2 від 09.02.2026.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2210; за папір для ламінування Ф-4-80мт. зг. накл. №3 від 05.02.2026 р. та дог.№30/26 від 04.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 -380,00 за продукти харчування згідно договору №21 від 28.01.2026 р та накладної № 15 від 13.02.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат по водопостачанню за лютий 2026 р.;згідно рахунку №50 від 12.02.2026р. Дог.№24 від 12.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →