Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №669 від 16.02.2026 р. зг дог №3/26 від 16.01.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;03084227;;03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із зарплати, відпускних за лютий`26 сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2111,ПДФО 18% із зарплати, відпускних за лютий`26 сплачено і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;24897868;;0812152 2610 заборгованiсть(вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/267/22 вiд 29.06.2023 року по Свистун О.Г.(101 0812152 2610 заборгованiсть(вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/267/22 вiд 29.06.2023 року по Свистун О.Г. РНОКПП 2269718763Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.02.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.02.2026р.(101 0611160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.02.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.02.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;24897868;;0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/648/24 вiд 16.04.2024 року по Селезньовiй М.С.(101 0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/648/24 вiд 16.04.2024 року по Селезньовiй М.С. РНОКПП 2429014882 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №10 від 17.02.2026 р. та дог.№1/26-11 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;24897868;;0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/2525/21 вiд 03.02.2023 року по Смеричинськiй Ю.В.(101 0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/2525/21 вiд 03.02.2023 року по Смеричинськiй Ю.В. РНОКПП 3199008942 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;24897868;;0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/267/22 вiд 29.06.2023 року по Войтко В.С.(101 0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/267/22 вiд 29.06.2023 року по Войтко В.С. РНОКПП 2824914449Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №15 від 16.02.2026 р. зг дог №24/25 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;37337707;;єдиний соціальний внесок 8,41%, нарахований на суму заробітної плати(101 0812111 2610 єдиний соціальний внесок 8.41%, нарахований на суму заробітної плати за 1 пол. лютого 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611151, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 1-у пол.02.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 20.02.2026р(101 0611151, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 1-у пол.02.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 20.02.2026р.)
Повна картка транзакції →0611010 2230 1201,20 За продукти харчування зг накл № Н-00020250 від 13.02.2026 зг дог №17-26 від 12.01.2026 В т/ч ПДВ - 200,20
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 21 від 16/02/2026р, зг дог № 956/26 від 06/02/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 1200,00 За продукти харчування зг накл № 39 від 16.02.2026 зг дог №13-26 від 09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;24897868;;0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/2525/21 вiд 03.02.2023 року по Добровольському С.В.(101 0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/2525/21 вiд 03.02.2023 року по Добровольському С.В. РНОКПП 3211108716 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611031, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах. на суму л/л за 01.2026р.Перерах.повн.(101 0611031, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах. на суму л/л за 01.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;24897868;;0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/2525/21 вiд 03.02.2023 року по Коломiєць М.М. АВ 495300(101 0812152 2610 заборгованiсть( вiйськовий збiр) згiдно судового рiшення №130/2525/21 вiд 03.02.2023 року по Коломiєць М.М. АВ 495300 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1015031;2273;Оплата за енергію електричну за 01.26р;згідно договору №66-25 від 25.12.25р;згідно акта №52 від 17.02.26р.;У т.ч. ПДВ-176.56
Повна картка транзакції →0611010 2230 1040,00 За продукти харчування зг накл № 37 від 16.02.2026 зг дог №11-26 від 09.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування; зг.накл.№662 від 16.02.2026р., зг. дог. №14 від 19.01.2026р. в т.ч. ПДВ 165,60 грн.;;;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за послуги звязку за січень 2026р;зг.р№0502044470000782.1.2026 від 31.01.26рдог.№782від13.02.26р.;в т.ч ПДВ-164,17.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №28 від 16.02.2026 р. зг дог №24/25 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →*;101;34626221;;0611010 2120 сплата єдиного соціального внеску із відпускних за лютий 2026р.перераховано до бюджету повністю(101 0611010 2120 сплата єдиного соціального внеску із відпускних за лютий 2026р.перераховано до бюджету повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2274;оплата за послуги розп.прир.газу;згідно акт.№YVI00003792 від 18/02/2026,дог. №42СВ-13235-23/4 від 26/01/2026 ПДВ-155,75грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №31 від 16.02.2026 р. зг дог №30/26 від 16.02.26 р.
Повна картка транзакції →