1 260,00 грн
ПлатникКЗ "Браїлівський ліцей" ЖМТГЄДРПОУ 26242321
→
ОдержувачВОЙТЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №112 від 19.02.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №112 від 19.02.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №85 від 16.02.2026р.зг.дог.№30-01-2026 від 03.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №10 від 26.01.2026 р. та дог.№23/26 від 19.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 1215 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0000696 від16.02.2026 зг дог8/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ202,50
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; згідно договору №4/26 від 22.01.2026 р. та накладна №531 від 17.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 -1207,46 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної № 1866 від 17.02.2026р в.т.ч. - 201,24 ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №118 від 19.02.2026р.зг.дог.№26-2026-2 від 26.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1200 за продукти харчування зг.наклад ЦХЕБ0000697 від16.02.2026 зг дог7/6 від 12.01.2026 В т.ч ПДВ200
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №47 від 16/02/26, дог.№25/26 від 06/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 21 від 16/02/2026р, зг дог № 956/26 від 06/02/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №39 від 16/02/26, дог.№25/26 від 06/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;приб.санітарно-гігєнічної товарів накл. №31 від 17/02/26, дог.№31/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;за спожиту ел.енерг.за січень 2026р.;дог. № 2026/16 від 09.01.2026р. та акт № 0910від 13.02.26р.;в т.ч ПДВ-199,20.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.накл.№16 від 12.02.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-197,34.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 1168,94 за продукти харчування згідно договору №9 від 20.01.2026 р та накладної № 1870 від 17.02.2026р в.т.ч. - 194,82 ПДВ
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата за телекомунiкац.посл.за сiчень 2026р. дог.0502003270001182 вiд 22.01.26 акт 0502003270001182.01.2026 вiд 18.02.26р. втч.ПДВ-194,35
Повна картка транзакції →1618130;2210;придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання; договір №1 від 18.02.26 та накладна 1 від 18.02.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№13-С від 12.01.2026р.накл.№1628 від 13.02.2026р. ПДВ-192,85 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1152 за продукти харчування зг.наклад 1 від 16.02.2026 зг. дог23/6 від 10.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 -1147,00 за продукти харчування згідно договору №2 від12.01.2026 р та накладної № 237 від 17.02.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата телекомунікаційних послуг за січень 2026р. зг.акту № 0502003220000822 від 19.02.2026р. та дог.№0502003220000822/26/10 від 12.02.2026р. в т.ч. ПДВ 189,39
Повна картка транзакції →0611702;2230;Опл.за отр.чай;зг.накл.№56 від 20.02.2026 р. Дог. №19 від 02.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №76 від 16.02.2026р.зг.дог.№21-26-9 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВ 0611021 КЕКВ 2210 -закупівля санітарно-гігієн. товарів; зг.накл№2 від 16.02.26р. зг дог №10/26Т від 16.02.26р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №47 від 16.02.2026 р. та дог.№12/26 від 09.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →