Жмеринський

611091;2230; зарах.на картк.рахунк.згiдно вiдом.№6 вiд 02.02.26 р.на харчування дiтям-сиротам;Згiдно постан.КМУ №226 вiд 05.04.1994р.

0611010;2230; за продукти харчування згідно договору №2 від 15.01.2026 р. та нак.№1701 від 10.06.2026 р.; без ПДВ

0611091 2230 Виплата компенсації на харчування дитини-сироти за травень 2026р.

лiкарняний за червень xxxx року; Податки та збори перер.повнiстю; Договiр№xxxx вiд 04.02.21р.i списки

0611702;2230; за продукти харчування ; дог №8 від 23.02.2026 р. та накл № Дрю-0002545 від 15.06.2026 р.; без ПДВ.

*;;44106176;;ЄСВ з лікарняного за травень 2026 року(101 3710160, 2120, Сплата єдиного соц.внеску нарах.на лікарняний за травень 2026р. Перерах.повн.)

*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за травень xxxxрік(101 військовий збір із лікарняних за травень xxxx року;перераховано повністю;)

0611021;2111;утримано профспілкові внески із відпускних за червень 2026 року; перераховано повністю;

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за травень xxxx року(101; xxxx, Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за травень xxxxр. Перерах.повн.)

0611080;2111; утримано профвнески iз відпускних за червень 2026 р.Перераховано повнiстю

1014060;2210;за вивіску фасадну ;зг.накл.№15/06 від 15.06.2026р.та дог.№15/06від 15.06.2026р.;Без ПДВ.

1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;акт №3 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.

611091;2230;оплата за хлiб; по накладнiй №34 вiд 02.06.2026 р.Дог.№5 вiд 02.03.2026 р.Без ПДВ.

*;101;xxxx;;Утримано податок з доходу з фіз.осіб з лікарняних за червень xxxxр;;; перераховано повністю.(101 Утримано податок з доходу з фіз.осіб з лікарняних за червень xxxxр;;; перераховано повністю.)

7721010;2272;оплата за послуги з централізов.водопостачання;зг.акт.№1 від 15/06/26,дог. №275/26 від 15/06/26 ПДВ-211,57грн

*;101;xxxx;;утримано податок з доходу фіз.осіб з лікарняних за червень xxxx року до бюджету перерах.повністю;;;(101 утримано податок з доходу фіз.осіб з лікарняних за червень xxxx року до бюджету перерах.повністю;;;)

611091;2230;оплата за олiй; по накладнiй №30 вiд 02.06.2026 р.Дог.№13 вiд 02.06.2026 р.Без ПДВ.

7721010;2272;оплата за послуги з централізов.водовідведення;зг.акт.№2 від 15/06/26,дог. №276/26 від 15/06/26 ПДА-174,53грн

1014081;2210; Оплата за канцелярські товари ;видат.акладна № 1636 від 10.06.2026р.Дог. №42 від 10.06.2026р; Б/з ПДВ.

0611021 2210 без ПДВ, за канцелярські товари, зг накладної №203 від 05.06.26, дог №40/26 від 02.03.2026

xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 10.06.xxxxр.№151-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№50 вiд 12.06.xxxxр.;без ПДВ.

0610160;2111;утримано профнески із відпускних та зарплати І половину червня 2026 р;Перерах повністю.

1014060;2240;за послуги звязку за травень 2026р;зг.р№0502044470000782.5.2026 від 31.05.26рдог.№782 від13.02.26р.;в т.ч ПДВ-164,17.

0611091 2230 Виплата компенсації на харчування дитини-сироти за травень 2026р.

611092;2111; профвнески утримано з зарплати працiвникiв за I пол.червня 2026 Перерах.повнiстю;Строком 20.06.2026