Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0813104; 2273; за електроенергію; згідно договору № ТЕК-ЕЕ-46/2026 від 30.01.2026 року ; згідно акту № ТЕК00000981 від 13.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-841,12
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№BG-0001576/ТГ від 16.03.2026р.,дог№281 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-840,00.
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за ремонт автомобіля; згідно договору № 011 від 09.03.2026 року ; згідно акту № 21 від 09.03.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2273; вiдшкодування електр. енергії та розподілу електричної енергії за лютий 2026 р;акт № 10 вiд 16.03. 2026 р та договiр №1 вiд 03.02.2026 р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0118110;2610;придбання матер.,буд.матерiалiв, iнвентарю та iнструментiв для пров.рем.робiт госп.способом; дог.03-01-61 вiд 06.03.26, накл.Ск-0000074 вiд 09.03.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (оброблені овочі і фрукти) згідно накл 1287 від 09.03.2026 року дог. № 15 від 26.01.2026 року, UA-2026-01-27-001722-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712010 2610 за сир кисломолочний 9 % жиру накладна №974171 вiд 16.03.2026року договiр №813В вiд 01.01.2026року в т.ч.ПДВ 741,50
Повна картка транзакції →0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №13 від 10.03.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-725,83.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запаснi частини до шкiльного автобуса (болт ресори, втулки, лист ресори) Красносiльський ОЗЗСО; договiр №65 вiд 10.03.2026р.,накладна №Р-00557 вiд 10.03.2026р.в т.ч.ПДВ-716,67
Повна картка транзакції →КЕКВ 2111 Зарахування відпускних за березень 2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2275 За вивизення рідких побутових відходів зг дог.№12 від 12.01.2026р та акта №104 від 10.03.2026р.в т.ч ПДВ-697,68.
Повна картка транзакції →0611010 2275 За вивизення рідких побутових відходів зг дог.№12 від 12.01.2026р та акта №68 від 24.02.2026р.в т.ч ПДВ-697,68.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№438 від 16.03.2026р.,дог№279 від 29.12.2025р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;130;04051033;;130 сплата грошових зобов`язань по акту перевірки від 24.02.2026 4703/02-32-04-03/04051033; ппр№0069570403 4080,00 грн.(130 0110150 2800 сплата грошових зобов`язань по акту перевірки від 24.02.2026 4703/02-32-04-03/04051033; ппр№0069570403 4080,00 грн.)
Повна картка транзакції →0712010 2610 за кефір 2.50% жиру накладна № 974162 вiд 16.03.2026року договiр № 818В вiд 07.01.2026 року в т.ч.ПДВ 677,52
Повна картка транзакції →*;101;26141927;;ЄСВ нарахований на заробiтну плату за 1 половину березня 2026 р.(1014040 2120 ЄСВ нарахований на заробiтну плату за 1 половину березня 2026 р.)
Повна картка транзакції →0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №33 від 13.03.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-655,58.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (сік мультифруктовий) згідно накл 1313 від 09.03.2026 року дог. № 17 від 26.01.2026 року, UA-2026-01-27-001877-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118110;2610;придбання матер.,буд.матерiалiв, iнвентарю та iнструментiв для пров.рем.робiт госп.способом; дог.03-01-62 вiд 06.03.26, накл.Ск-0000024 вiд 09.03.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ЄСВ на відпускні за березень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120(101 ЄСВ на відпускні за березень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120)
Повна картка транзакції →*;101;43995804;;єдиний соціальний внесок на розрахункові за березень 2026 р.,3710160;2120(101 єдиний соціальний внесок на розрахункові за березень 2026 р.,3710160;2120)
Повна картка транзакції →0610160;2274; вiдшкодування за розподіл прир. газу за лютий 2026 р ;акт № 10 вiд 16.03.2026 р та договiр №1 вiд 03.02.2026 р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 КЕКВ 2111 доплата заробітної плати за лютий 2026 по списку,податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг з монтажу та ремонту системи відеоспостереження;Згідно акту №4 від 17.03.2026р. тадоговора № 12 від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2210;оплата за миючі та дизінфікуючі засоби згідно накладної №2 від 16.03. 2026року та договору №13 від 05.03. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →