Вінницький

0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укрит.(ножi кухар.); вид.накл.№ВО-0000051 вiд 22.06.26р., дог.№1438 вiд 26.05.26р.,д.у.№1 від 17.06.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.

0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання ; зг.акта №5 вiд 19.06.26р. Дог.№33 вiд 09.01.26р.;ПДВ-108,34

0810160;2240;послуги з заправки та відновлення картриджу;дог.№67/1 від 02.03.2026р. акт №ОУ-0000283 від 24.06.2026р;без ПДВ;;

0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№18 від 22.06.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№34-рн від 19.06.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0036757 вiд 17.06.26р. дог.№438 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-108,00.

0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № РМ-0375873 вiд 20.06.2026р.; ПДВ - 107.65

0611010;2275;за вивезення ТПВ;дог.№ 4 від 18.02.2026 акт № 633 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 106,89 грн.

0611010;2275;за вивезення ТПВ;дог.№ 4 від 18.02.2026 акт № 634 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 106,89 грн.

1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова, 55 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №402 від 22.10.2024р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №126 від 17.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 106,46;

2301040;2275;посл з вивезен та управл побут вiдходами; акт 711 вiд 25.06.2026р, дог 53 вiд 29.01.2026р,в т.ч.ПДВ-106,35

0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1276685 від 25.06.26р.в т.ч ПДВ-105,92.

0615033;2240 вiдшкодув.витрат на харчування учасниці спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №74 вiд 19.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв

0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 26951 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00

0611021;КЕКВ2272-630,00 грн;оплата водопостачання зг. дог. №79/30 вiд 20.01.2026р. та акт 003752 вiд 22.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-105.00грн;;;

0611010; КЕКВ2230-630,00 грн.; за хліб ; згідно накладної №1477 вiд 24.06.2026 року, та договору №40 від 05.06.2026 року;;;

0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 26953 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00

0615033;2240;оплата послуг з утрим. будинку i прибудинкової територiї;акт№566 вiд 23.06.2026р., дог.№49/1 вiд 15.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-104,58

0213132;2240;оплата за послуги управлiння будинком за адресою вул. Ак. Янгеля,65;згiдно рах.-акта № 4 вiд 04.06.2026р.;дог. № 65 вiд 02.02.2026р.;без ПДВ

0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № РМ-0375435 вiд 18.06.2026р.; ПДВ - 104.03

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000952 вiд 02.06.26р., дог. №574 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000947 вiд 02.06.26р.,дог. №346 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.

0812111;КЕКВ2610;за медикаменти (невідкладна допомога);зг.накл.№7109 від 24.06.26р. та дог.№73 від 21.05.2026р.;В т.ч. ПДВ-40,74грн;.

0812111 ; 2610 (2111)- 622,51 грн ; Профнески із з/п за червень 2026 року Перераховано повністю ;;;

0611021;2273; за перетік. реактивн. електр. енерг. за червень 26р.;зг.дог. № 150400 від 15.01.26р., зг.акту № 2094298324600 від 15.06.26р.,в т.ч. ПДВ-103,70.

0611070;2240; послуги по ремонту UPS; згiдно акту № 154 вiд 12.06.2026 року;договiр 83 вiд 12.06.2026 року;без ПДВ;