1 201,20 грн
ПлатникШаргородський ліцей №1ЄДРПОУ 13325353
→
ОдержувачФОП Ющишена Людмила ВасилiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2230;за продукти харчування;зг. накл№478 вiд 09.03.26 дог.№4 вiд 13.02.26р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021;2230;за продукти харчування;зг. накл№478 вiд 09.03.26 дог.№4 вiд 13.02.26р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За заправку картриджів; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02223 від 10.03.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №25 від 09.03.2026 р. та дог.№2/26 від 09.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;26229036;;Податок з доходів фіз.осіб із розрахункових за березень 2026 р(101 КПК0611021 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із розрахункових за березень 2026 р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611080 2111 сплата військового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 1 половину березня 2026(101 0611080 2111 сплата військового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 1 половину березня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №29 від 09/03/26, дог.№30/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611160;2272;Відшкодування за водопостачання за 01.2026р.;згідно рахунку №БР-00000024 від 12.02.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-181,65.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №32 від 09.03.2026 р. та дог.№10/26 від 09.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №24 від 09.03.2026 р. та дог.№3/26 від 09.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№17-С від 12.01.2026р. №935296 від 04.03.2026р.В т.ч. ПДВ-172,51 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Перераховано в бюджет повністю(101 сплата військового збору із лікарняних за 03.xxxx року)
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Антонiвка ; зг.акта-рахунка.№БР-0000017 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/36 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0614060 2111 сплата військового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 1 половину березня(101 0614060 2111 сплата військового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 1 половину березня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №27 від 09/03/26, дог.№31/26 від 24/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44134072;11011000;військовий збір 5% із заробітної плати за березень 2026року(101 1010160 2111- 1000,00 військовий збір 5% із заробітної плати за першу половину березня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 996,66 за продукти харчування згідно договору № 10 від 20.01.2026 р та накладної № 3813 від 03.03.2026р в.т.ч. - 166,11 ПДВ
Повна картка транзакції →1010160;2210;За канцелярськi товари;Згiдно накладної №33 вiд 5.03.2026р.та договору №5 вiд 5.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№27 від 14.01.2026р. №РН-0014996 від 04.03.2026р.В т.ч. ПДВ-162,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44035755;;КПКВК 0614060 КЕКВ 2111 .Військовий збір із заробітної плати за 1-шу половину березня 2026р.(101 КПКВК0614060 КЕКВ 2111 - 950,00 грн.Військовий збір із заробітної плати за 1-шу половину березня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №43 від 09/03/26, дог.№2/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №24 від 09/03/26, дог.№21/26 від 17/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26228769;;Військовий збір із заробітної плати вихователів за І шу половину березня 2026р.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати вихователів за І шу половину березня 2026р.; Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0910160;2240;Послуги з тех обслуговування та заправки картриджу.;Згідно акту №8від 10.03.2026 р.та договору №15 від 10.02.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 894,98 за продукти харчування згідно договору № 6 від 20.01.2026 р та накладної № 3794 від 03.03.2026р в.т.ч. - 149,16 ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26228775;;КПК 0611010 КЕКВ 2111 військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026р(101 КПК 0611010 КЕКВ 2111-888,16 грн. військовий збір із заробітної плати за I половину березня 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →