Жмеринський

0611702;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.накл.№ 95 від 16.03.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-116,61.

0610160;2250 ;за відрядження за березень 2026р;згідно авансового звіту №10 від 17.03.2026; Перераховоно повністю

0812111;2610;компенс.виплати за безкоштовнi медикаменти;дог.№ 5 від 09.02.2026 реєстр накладних № 1 від 01.03.2026;в т.ч. ПДВ - 42,00 грн.

0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1038 від 11.03.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р.Кузьм гімн;без ПДВ.

*;101;34626195;;0611200 2120 622,94 ЄСВ із зарплати за березень 2026 року До бюджету перераховано повністю(101 0611200 2120 622,94 ЄСВ із зарплати за березень 2026 року До бюджету перераховано повністю)

0611702;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.накл.№ 93 від 16.03.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-103,15.

*;101;41299207;;101 0611031, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах. на суму л/л за 02.2026р.Перерах.повн.(101 0611031, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах. на суму л/л за 02.2026р.Перерах.повн.)

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року(101 0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року)

3710160; 2240; За послуги з поточного ремонту комп`ютерної техніки; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02225 від 16.03.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ

*;;xxxx;;101 утримано податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за січень xxxxр.Перераховано повністю(101 утримано податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за січень xxxxр.Перераховано повністю)

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №10 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;

0611021 2230 -576,13 за продукти харчування згідно договору №7 від 20.01.2026 р та накладної № 5760 від 17.03.2026р в.т.ч.ПДВ - 96,02

0611702 2230 - 544,80 за продукти харчування згідно договору № 12 від 23.01.2026 р та накладної №5758від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ-90,80

0110150;2240;послуг з обр.дан.,формув.квал.сертиф.відкр.ключа та посл.з надання права викор. КП"Програмний комплекс "Варта"" ;зг.дог.№ВСБ04051017/99 від 13.03.26р.,зг.акт.№ВСБ04051017 від 13.03.26р.;в т.ч ПДВ-89,00.

0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№30 від 21.01.2026р.накл.№99804 від 13.03.2026р.без ПДВ.

0611010 2240 оплата експлуатаційних послуг, акт № 188/3 від 12/03/2026р, зг дг № 6/3 від 02/01/2026р, в т ч ПДВ 86,66 грн, 25010100

0812111;2610; За очищувач Brava; зг.накл№18-U153488135-1 вiд 11.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/22 вiд 22.01.2026р.В т.ч.ПДВ-33,48грн.

*;101;34626195;;0611200 2111 509,68 ПДФО із зарплати за березень 2026 року До бюджету перераховано повністю(101 0611200 2111 509,68 ПДФО із зарплати за березень 2026 року До бюджету перераховано повністю)

xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 11.03.xxxxр. №65-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№14 вiд 16.03.xxxxр.;без ПДВ.

xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 11.03.xxxxр. №64-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№13 вiд 13.03.xxxxр.;без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №49 від 17.03.2026 р. зг дог №UA-2026-02-17-005917-a-b1 від 23.02.26 р.

0611021;2240;Абонентська плата за послуги до інтернету за лютий 2026 р; дог №2-І від 02.02.2026 року та акт №2/1 від 17.03.2026 р; В т.ч. ПДВ 70.00 грн.

*;101;44084632;;0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026(101 0611010 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за березень місяць 2026 року)

0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №57 від 17.03.2026 р. зг дог №4/26 від 16.01.26 р.

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №12 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;