1 625,00 грн
ПлатникКЗ "Браїлівський ліцей" ЖМТГЄДРПОУ 26242321
→
ОдержувачВОЙТЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №180 від 16.03.2026р.зг.дог.№21-26-4 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №180 від 16.03.2026р.зг.дог.№21-26-4 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611151, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 1-у пол. 03.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 20.03.2026р.(101 0611151, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 1-у пол. 03.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 20.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №203 від 17.03.2026р.зг.дог.№30-01-2026 від 03.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №31 від 17.03.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 25010100 1540,15 За експлуатаційні послуги зг акту №219/3 від 10.03.2026 зг дог №90/3 від 17.02.2026 В т/ч ПДВ-256,69
Повна картка транзакції →0812111;2610;відшкодування витрат по водопостачанню за 02.2026р.;дог.№ 1 від 22.01.2026 рах. № 47 від 10.03.2026;в т.ч. ПДВ - 246,87 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2240;оплата послуг оренди приміщення за березень 2026р.; акт .№ОУ-0000006 від 18.03.2026р.Дог.№5 від 15.01.2026р.; ПДВ-246,60.
Повна картка транзакції →лікарняні за березень xxxxр.Податки та збори перераховані повністю; дог№xxxx.xxxx від 03.06.xxxxр. та списки.
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за відшкодування водопостач. та водовідвед.;згідно акт.№45 від 18/03/2026,дог. №3 від 26/01/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. інст. для провед. ремонт. робіт госп. способ.;дог.№ 59 від 16.03.2026 накл. № ів-65 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 02.2026р. Войнаш ;зг. акту. №26 від 12.03.2026р. Дог. №5 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-243,10.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 27 від 16/03/2026р, зг дог № 931/2026 від 19/01/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 1449,90 за продукти харчування згідно договору №13 від 23.01.2026 р та накладної №5757від 17.03.2026р в т.ч. ПДВ-241,65
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для провед. ремонт. робіт госп. способ.;дог.№ 60 від 16.03.2026 накл. № ів-64 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.03.2026р.(101 0611160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання канцтоварів;зг. накл. №Б00000054 від 02.03.2026р. Дог. №70 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання канцтоварів;зг. накл. №1567 від 12.03.2026р. Дог. №113 від 12.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 11.03.xxxxр. №67-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№15 вiд 16.03.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №30 від 17.02.2026р. дог 26/26х від 13.03.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №183 від 16.03.2026р.зг.дог.№21-26-3 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за водовiдведення за лютий ; зг.ак.в.р.№96 вiд 16.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/23 вiд 22.01.2026р.;В т.ч. ПДВ-225,65грн .
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; згідно договору №7/26 від 26.01.2026 р. та накладна №5178 від 12.03.2026р.;в т.ч ПДВ-212,70.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №177 від 16.03.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №53 від 17.03.2026 р. зг дог №UA-2026-02-004645-a-a1 від 19.02.26 р.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За заправку та відновлення картриджів; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02229 від 16.03.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →