370,00 грн
0110150;2240; заправка картриджа, заміна леза дозування; дог №20 від 17.03.2026р та акт №20 від 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0110150;2240; заправка картриджа, заміна леза дозування; дог №20 від 17.03.2026р та акт №20 від 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010 2272 водовідведення за березень 2026;Акт № 53 від 18.03.2026;Дог. № 50/26 від 22.01.2026;В т.ч. ПДВ-61,09
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог № 8 від 15.01.2026р. та накл.№446 від 11.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №55 від 18/03/26, дог.№14/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №50 від 18/03/26, дог.№14/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 360,00 грн За прод. харч зг. дог. №5/26 від 14.01.2026 р. зг. накл.№ 11 від 09.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №18 від 17.03.2026 р. та дог.№1/26-12 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування № 345149 від 06/03/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 346153 від 10/03/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 348238 від 17/03/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 346569 від 11/03/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 347164 від 13/03/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн.
Повна картка транзакції →*;101;34626153;;0913111 2111 Вiйськовий збiр iз розрахункових за березень 2026р.; Перераховано повнiстю;;(101 0913111 2111 Вiйськовий збiр iз розрахункових за березень 2026 р.;Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 350,00 грн За прод. харч зг. дог. № 19/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 9 від 13.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070; 2210-344,88; за закупівлю санітарно-гігієнічних товарів зг. накл. №465546 від 13.03.26р. та дог.№13 від 09.03.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43937936;;0810160 2111 Військовий збір з відпускних за березень з 23.03.2026 р ро 03.04.2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Військовий збір з відпускних з 23.03.2026 р. по 03.04.2026 року Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611010 2240 340,00 За посл з адмін та техобслуг прогр забезп ISPro зг акту №34626195/3 від 12.03.2026 зг дог 27/26 від 04.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "IS-pro" згідно акту №IKП-26244128/3 від 10.03.2026, договору №41/26 від 03.02.2026
Повна картка транзакції →0611021;2240; за Послуги програмного забезпечення(прогр. ІС-ПРО); акт вик. робіт №ІКП26242508/3 від 10/03/26, дог.№47/26 від 09/02/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240; Оплата за посл. програмного забезпечення зг.акта №ІКП26339167/3 від 10.03.26р.;зг.дог.№34/26 від 23.01.2026 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 340 плата за послуги з адмініструв(обслугов) програм забезпеч зг. акта ІКП34626221/3 від 12.03.2026р зг.дог № 25/26 від28.01.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 0611010 КЕКВ 2240 - за послуги з адміністрування прогр. забезп.; зг. акту №ІКП26244194/1 від 09.03.26р.зг.дог.№28/26від 10.02.2026р. без П Д В ; ; ;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611070; КЕКВ2240 за обслуговування компютерної програми ІС-про зг акту № 37261832/3 від 10.03.2026р. та дог № 49/26 від 26.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 За супровід програмного забезпечення зг.акту. №ІКП26242321/3 від 10.03.2026р.зг.дог.№42/26 від 09.02.2026.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 337,50 За продукти харчування зг накл №37 від 16.03.2026 зг дог 36-26 від 13.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →