468,00 грн
0611021;2230;за продукти харчування;дог №10 від 29.01.2026р., накладна №Рем-0002566 від 01.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611021;2230;за продукти харчування;дог №10 від 29.01.2026р., накладна №Рем-0002566 від 01.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчуваннядог.№10 від 04.02.2026р.;накладна №Рем-0002527 від 01.06.2026;.;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за травень xxxxр.(101 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за травень xxxxр.Пер.до бюдж.повн.код xxxx)
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за матеріали для ремонту електромереж згідно накладної №28042026/01 від 05.05.2026р до дог №2804-001 від 05.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(йогурт,сметана) ;накл №Бас-0000278 вiд 25.05.2026 ,дог№25/05-121вiд 25.05.2026 ;без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;Дог.№14 від 27.01.2026р., накладна №Рем-0002643 від 03.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150 ;2250; Оплата відряджень за червень 2026р. ; Згідно розпорядження №18-ВД від 01.06.2026 та реєстру авансових звітів № 7 від 03.06.2026р.;
Повна картка транзакції →101 43929582 КПКВК1610160 КЕКВ 2120 - 459,00 грн нарахування ЄСВ 8,41% на відпускні за червень 2026 року перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021КЕКВ-2230-457,50грн плата за овочi та фрукти згiдно дог№01/01-2026/122 вiд 29.05.2026р;i накладної №174 вiд 29.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РН-0001028 вiд 02.06.2026, договору №20 вiд 08.01.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;послуги з надання доступу до мережi iнтернет; зг. акта №107/06 вiд 05.06.2026; та дог. №1057-1-26-F вiд 09.01.2026; в тч.ПДВ-75.90
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;дог.№ 11 від 19.01.2026 накладна № 13524 від 25.05.2026;в т.ч. ПДВ - 75,40 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26243024;;Єдиний соц.внесок нарахов. на розрахунк. при звiльненнi за червень 2026р.22%. Перерах.повн.(101 0611021,2120,Єдиний соц.внесок нарахов. на розрахунк. при звiльненнi за червень 2026р.22%. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За молоко Весела Бурьонка ультрапастеризоване, згідно наклакладної № 684 від 01.06.2026 року, договір № 1551 від 08.01.2026 року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611120;2240;за послуги доступу до мережi Iнтернет;дог №В115 вiд 19.01.26р.,акт надан послуг №599 вiд 01.06.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611021,2111,Військовий збір утрим. із розрахункових за червень місяць 2026 р. Перераховано повністю.(101 0611021,2111,Військовий збір утрим. із розрахункових за червень місяць 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; дог №2 від 16.01.2026 р.,накладна №1203709 від 01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-74,50 .;
Повна картка транзакції →*;101;44145868;;3110160 2111 Військовий збір із розрахункових за червень 2026 р(101 3110160 2111 Військовий збір із розрахункових за червень 2026 р)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування;накл. № РН-0033914 від 01.06.26; дог.№ 9 від 04.03.26; в т.ч ПДВ-73,32.
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №1134 від 01.06.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. накл.№РН-0000957 вiд 02.06.26р.;дог.№16 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230 - 438,00 грн.за кефір, йогурт та сметану згід.дог.№9 від 22.01.2026р.та накл.№1396 від 01.06.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611200 КЕКВ2111-436,07виплатаза корек.-розвитковi послуги зг.договору№69вiд 12,03,26р та актiв№5,6вiд 29,05,26р.под.та збори перерах. повн.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2111 Заробітна плата за травень 2026 року оплата зг. договору №2 від 29.05.2026р., зг. акту №2 від 29.05.2026р., податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →