Не визначено район: 1 826 публічних транзакцій на 34,8 млн грн, установи, компанії та території.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 425 | 19,3 млн грн | |
| 419 | 6,3 млн грн | |
| 459 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 2,4 млн грн | |
| 110 | 1,6 млн грн | |
| 112 | 1,3 млн грн | |
| 137 | 746,4 тис. грн |
0117650;2281;експ.грош.оцінка зем.ділянки для розміщ.та експлуат.осн,підсобн,допоміжн.будівель та споруд в м. Гнівань, вул. Жмеринська, 20,для подальш.продажу в рах.сплач.авансу;дог.№ 29/74 від 01.06.2026р.,акт № 4 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →лікарняні за травень xxxxр.;згідно списку;под.утрим.та пер.повн.
Повна картка транзакції →0813191;2282;; 25010100; за послуги з підвищення кваліфікації фахівців; зг. дог. №3 від 23.04.2026р.,акт №3 від 03.06.2026р.;без. ПДВ.;
Повна картка транзакції →0813191;2282; 25010100; за послуги з підвищення кваліфікації фахівців; зг. дог. №4 від 23.04.2026р.,акт №4 від 03.06.2026р.;без. ПДВ.;
Повна картка транзакції →0813191;2240; за послуги, пов`язані з програмним забезпеченням зг. дог. №006-РК від 03.06.2026р.,акт №6 від 03.06.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611010;2111;стягнення боргу відповідно до постанови ВП №77127789 від 19.09.2025року;Гацько Наталія Юріївна (РНОКПП 3158811320);
Повна картка транзакції →0813191;2240;абонплата за роботу в мережі інтернет; зг. дог.№1124-10-26-F від 23.01.2026р.,акт№75/06 від 04.06.2026р.;в т.ч ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →0813191;2250;Відрядження зг. авансового звіту № 2 від 02.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813191;2250;Відрядження зг. авансового звіту №3 від 02.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2111 100% профвнески утримані із розрахункових за червень2026 року.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 14.01.2026 накладна № 11694 від 18.05.2026;в т.ч. ПДВ - 12,00 грн.
Повна картка транзакції →0116030;2240;утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання (технічне обслуговування систем вуличного освітлення);дог.№ 56 від 30.04.2026р.,коштор,акт № 1 від 03.06.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44809363;;0611010 2120 Сплата ЄСВ нарах.на розрахункові за червень 2026 року(101 0611010 2120 Сплата ЄСВ нарах.на розрахункові за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;44809363;;0611010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із розрахункових за червень 2026 року(101 0611010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із розрахункових за червень 2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;44809363;;0611010 2111 Військовий збір із розрахункових за червень 2026 року(101 0611010 2111 Військовий збір із розрахункових за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за травень xxxxр.(101 податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за травень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження Вєтровій І.М.;авансовий звіт № 3 від 02.06.2026р.,розп.№41-РТ від 01.06.2026
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за травень xxxxр.(101 військовий збір із лікарняних за травень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(шліф-машина);дог.№ МДМ/61 від 29.05.2026р..,специфікація, накладна № 186105від 01.06.2026р.в т.ч ПДВ-830,00.
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(абразивні вироби);дог.№ МДМ/61 від 29.05.2026р..,специфікація, накладна № 186104 від 01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-211,50.
Повна картка транзакції →0610160;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження за червень 2026 року;звiт про використання коштiв/електронних грошей,виданих на вiдрядженняабо пiд звiт №18 вiд 02.06.2026 року
Повна картка транзакції →0114082;2210;придбання джерел резервного живлення(павер банки);дог.№ 152/26/60 від 01.06.2026р., специф,накл.№ 152/26 від 01.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження;реєстр № 16 від 01.06.2026р.,розп.№39-РТ від 26.05.2026,40-РТ від 28.05.26
Повна картка транзакції →0813191;2210; за меблі для офісу ; зг. дог.№17 від 15.05.2026р., накладна №17 від 15.05.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкодування витрат Яковець О.М. на поповнення рахунку службового мобільного телефону;авансовий звіт № 15 від 26.05.2026р.
Повна картка транзакції →