Вінницький

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 02.01.2026 накладна № РМ-0370726 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 51,78 грн.

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 02.01.2026 накладна № РМ-0371700 від 04.06.2026;в т.ч. ПДВ - 51,78 грн.

0212111;2610;Оплата за послуги з управління з тверд. побут. відходами в червні 2026;Акт №317 від 08.06.2026;Дог.№ 10 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 50,90 грн..

;0611031;2111;перераховані профвнески з відпускних за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;

0810160;2250-300,00; Відрядження працівника установи за червень 2026 року наказ №16 від 03.06.2026 р..;авансовий звіт №16 від 03.06.2026 року.;;;

08013121;2250 -300,00 ;Відрядження працівникам; згід. Наказу №10 від 28.05.2026 та авансового звіту про вик.коштів на відрядження № 11 вiд 28.05.2026р, без ПДВ;;;

0611010;2240;оплата за обслуговування організаційної техніки; зг. дог.№33 від 03.06.2026р., акт №202824 від 08.06.2026р.; без ПДВ.

3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №10 від 28.05.2026р та розпорядження № 87-рк від27.05.2026р. ;

08013121;2250 -300,00 ;Відрядження працівникам; згід. Наказу № 11 від 28.05.2026 та авансового звіту про вик.коштів на відрядження № 12 вiд28.05.2026р, без ПДВ;;;

0212111;2610;Оплата за доступ до мережі інтернет за червень 2026р;Акт № 701-3055/06 від 08.06.2026;Дог.№ 701-3055 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ-50,00 грн.

0813242;2730;Щомісячна грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців на проїзд за червень 2026р.; зг.звед.розрах.№40 від 08.06.2026р.,звед. реєст.№ 74;

0611021;2240 - 300,00 грн.; за проведення щоденного контролю технiчного стану автобуса згiдно акту №32 вiд 05.06.2026 р. та договору №9 вiд21.01.2026 р. в т.ч ПДВ-50,00.

7721010;2240;Посл.дост.до Iнтернет;рах.-акт№VL/11915-4-062026 вiд 05.06.2026р. дог.№VL/11915-4 вiд 15.01.2026р..;в т.ч.ПДВ-49,50.

1216030;2610;плата за посл. з розп.електр.енерг.; зг.акта №8095790258935 вiд 28.05.2026р. дог.№4 вiд 15.01.2026р,в т.ч.ПДВ-48,48 грн.(утриман.мереж зовн.осв)

*;101;21724156;;0611031 2111 Військовий збір із лікарняних за червень 2026р(101 0611031 2111 Військовий збір із лікарняних за червень 2026р)

0910160;2272;відшкодування за січень-лютий 2026 р за водопостачання;зг.дог.№3 від 09.02.2026р,акту б/н від 08.06.2026р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП у червнi xxxxр. Перерах.повн.(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП у червнi xxxxр. Перерах.повн.)

*;101;xxxx;;Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Військовий збір з матеріального забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxxр. Перераховано повністю.)

0212111;2610;Оплата за послуги водопостачання на ФАПи Терешківської ТГ в трвні 2026.Акт № 320 від 08.06.2026; Дог.№ 7 від 14.01.2026; в т.ч. ПДВ - 42,92 грн.

*;101;xxxx;;податок з доходiв найманих працiвникiв iз лiкарняних за травень місяць xxxxр.(101 податок з доходiв найманих працiвникiв iз лiкарняних за травень місяць xxxxр.)

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 2 від 02.01.2026 накладна № РМ-0371427 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 42,36 грн.

0611010;2230;за продукти харчування; договір №3 від 19.01.2026, накладна №1221433 від 08.06.2026;в т.ч ПДВ-42,10 .;

*;101;26220420;;Єдиний внесок 8,41%(101 0611021;2120; Єдиний внесок 8,41% нараховано на суму заробітньої плати за першу половину червня 2026р. Перераховано повністю)

;0611021;2111; перераховані профвнески з відпускних за червень 2026 року; всі внески утримані та перераховані;

;3110160;2240;За послуги обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів)акт № 0606 від 03.06.2026р. та договору №02-25-23 від 03.06.2026р.;без ПДВ.;