805,11 грн
0813102;2220; за медикаменти; накладна №9512 від 04.06.2026р; договір №3М від 09.04.2026р.; в т.ч ПДВ-52,67.
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0813102;2220; за медикаменти; накладна №9512 від 04.06.2026р; договір №3М від 09.04.2026р.; в т.ч ПДВ-52,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкодування коштів за за обслуговування оргтехніки(ремонт принтера);авансовий звіт №11 від 04.06.2026р;для зарах.на картки,зг.договору№1 від 16.01.26р.та відомості, без ПДВ.зг.п.п.2п19ПКМУ№590
Повна картка транзакції →*;101;25502228;;0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року.(101 0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;44108676;11011000;Військовий збір із заробітної плати за І пол. червня 2026р 2026 року(101 КПКВ 0910160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за І пол. червня 2026р. Пер. до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-787,79,58подат. з дох.фіз.осіб з лікарн. за травень xxxxр. утрим. і перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611101;2282;Опл. за телекомунiкацiйнi послуги акт№ VL/12162-062026 вiд 08.06.26 ;дог.№ VL/12162 вiд 09.01.2026 р.;вт.ч. ПДВ-131,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;оплата за придбання комплектувальних деталей для ремонту невиробничого обладнання; зг. дог.№34 від 03.06.2026р., накл.№34 від 08.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 17 від 09.01.2026 накладна № РН-0044873 від 27.05.2026;в т.ч. ПДВ - 129,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За посл. з обслуг. протипожежної сигналізації в бюдж. установах,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№ 30939-ПСТО від 19.01.2026 акт № ВБ000066780 від 03.06.2026;в т.ч. ПДВ - 128,33 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;подат.з доходів фізичних осіб із лікарняного листа за травень-червень xxxx року пер.повн.(101 подат.з доходів фізичних осіб із лікарняного листа за травень-червень xxxx року пер.повн.)
Повна картка транзакції →0901010;2210;за бур по бетону та пилу по гіпсокартону;вид.нак.Рнк/VN2-0016246 вiд 03.06.2026,дог.147/06-26 вiд 03.06.2026;ПДВ-128,00.
Повна картка транзакції →*;101;42964094;;6611010 2800 зем.под.за червень 2026.Зг.ст.287.4ПКУ№2755-VI в.02.12.10,розр.зем.п.12 вiд 10.06.26.Стр.спл.30.07.26.Пер.повн(101 6611010 2800 зем.под.за червень 2026.Зг.ст.287.4ПКУ№2755-VI в.02.12.10,розр.зем.п.12 вiд 10.06.26.Стр.спл.30.07.26.Пер.повн)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000745 вiд 02.06.26р., дог. №691 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2203010;2240;за послуги iнтернету;зг.рах-акту № VL/13132-062026 вiд 08.06.2026 та дог VL/13132 вiд 16.01.2026;в т.ч.ПДВ -120,00.
Повна картка транзакції →0913111;2240; оплата iнтернет-послуг; зг. дог. №21179 вiд 23.01.2026р.,та акту в/р №89 вiд 02.06.2026р.; у т ч ПДВ-116.67 грн
Повна картка транзакції →06110211;2210;за паливо- мастильних матеріалів згід. дог.№31від 04.06.26р. нак.№ВНк-80059від 04.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000160988 вiд 05.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000163171 вiд 07.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000162085 вiд 06.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000163896 вiд 08.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2220; за медикаменти; накладна №9038 від 04.06.2026р; договір №3М від 09.04.2026р.; в т.ч. ПДВ 44,60.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водопостачання;акт №В0-00025371/1 вiд 08.06.2026, дог. 389 вiд 19.01.2026;ПДВ-113,20;;
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за послуги з управління з тверд. побут. відходами на ФАПах Терешківської ТГ в червні 2026;Акт №319 від 08.06.2026; Дог.№10 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 110,69 грн..
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №26 вiд 21.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0034902 вiд 02.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-110,0
Повна картка транзакції →1216030;2610;плата за електроенергію.; зг.акта №1078 вiд 08.09.2026р. дог.№1 вiд 05.01.2026р,в т.ч.ПДВ-107,70 грн.(утриман.мереж зовн.осв)
Повна картка транзакції →