Жмеринський

3710160 2240 заправка картриджу та заміна фотобарабану згідно акта наданих послуг №30 від 02.04.2026р.та згідно договору №3 від 02.04.2026р.без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №222 від 31.03.2026р.зг.дог.№21-26-4 від 21.01.2026р.без ПДВ.

0611010 2240- 640,00 без ПДВ обслуговування комп’ютерної техніки (ремонт прінтера ) зг. акту. № 268 від 01.04.2026р. зг. дог.№ 60 від 01.04.2026 р.

0611010 2230 - 606,82 за продукти харчування згідно договору №8 від 20.01.2026 р та накладної №7549від 31.03.2026р в.т.ч. 101,14 ПДВ

0611101;2282; за гречку фас. ; згiдно накладної №РН-0025109 вiд 02.04.2026р.договiр №6/6 вiд 26.01.2026р.,ПДВ-100,00.

611091;2240;оплата послуг за обслуг.прогр.забезп. за I квартал 2026 р.; згiд.акту вик.роб. №087вф1-3 вiд 23.03.2026 р.Дог.№087вф вiд 20.03.2026 р.Без ПДВ.

0611010 2230 - 546 за продукти харчування згідно договору № 81 від 31.03.2026 р та накладної № 102424 від 31.03.2026р без ПДВ

0611010 2230 503,93 за продукти харчування згідно договору №10 від 20.01.2026 р та накладної №7552 від 31.03.2026р в.т.ч. 83,99 ПДВ

0611702 2230 447,89 за продукти харчування згідно договору № 5 від 20.01.2026 р та накладної № 7522 від 31.03.2026р в.т.ч. 74,65 ПДВ

0611021 2230 - 447,89 за продукти харчування згідно договору №8від 20.01.2026 р та накладної № 7523 від 31.03.2026р в.т.ч. - 74,65 ПДВ

0611010 2230 424,40 за продукти харчування згідно договору №80 від 24.03.2026 р та накладної №7551 від 31.03.2026р в.т.ч. - 70,73 ПДВ

0611021 2240 Оплата телекомунікаційних послуг зг.акту. №4 від 01.04.2026р.зг.дог.№09-00-2 від 09.02.2026.без ПДВ.

0611010 2210-411,49 без ПДВ – поліетиленова продукція зг. накл. № МЛ-195 від 01.04.2026р. зг. дог.№ 150 від 30.03.2026 р.

0611010 2210-410,64 без ПДВ – санітарно-гігієнічні засоби зг. накл. № МЛ-193 від 01.04.2026р. зг. дог.№ 148 від 30.03.2026 р.

0611702 2230 390,89 за продукти харчування згідно договору № 12 від 23.01.2026 р та накладної № 7520 від 31.03.2026р в.т.ч. - 65,15 ПДВ

0611101;2282; за макароннi вироби ; згiдно накладної №РН-0025110 вiд 02.04.2026р.договiр №6/3 вiд 26.01.2026р.,ПДВ-65,00.

0611021 2230 - 386,81 за продукти харчування згідно договору №7 від 20.01.2026 р та накладної №7525 від 31.03.2026р в.т.ч. - 64,47 ПДВ

611091;2230;оплата за борошно; по накладнiй №19 вiд 01.04.2026 р.Дог.№12 вiд 01.04.2026 р.Без ПДВ.

0611021 2240 оплата за послуги програм.забезпечення; зг.акта №ІКП26244136/3 від 01.04.2026р.; зг. дог.№38/26-1 від 12.02.2026р.; Без ПДВ;;

0611010 2240-340,00 без ПДВ плата за програмне забезпечен. зг. акта № ІКП39959304/3 від 30.03.26 р. зг. дог. № 29/26 від 28.01.2026р.

611091;2240;оплата за послуги користування iнтернетом за квiтень 26 р.; згiд.акту вик.роб. №11/04 вiд 01.04.2026 р.Дог.№529-1-25-F вiд 13.01.2026 р.ПДВ-55,00 грн.

0611021 2230 - 327,80 за продукти харчування згідно договору №11 від 20.01.2026 р та накладної №102415 від 31.03.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 306,85 за продукти харчування згідно договору № 44 від 02.02.2026 р та накладної № 102416 від 31.03.2026р без ПДВ

0611021 2240 Заправка картриджів зг.акту. №ВМ-А2136 від 01.04.2026р.зг.дог.№09-02-1 від 09.02.2026.без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №228 від 31.03.2026р.зг.дог.№30-01-2026 від 03.02.2026р.без ПДВ.