8 174,46 грн
ПлатникКЗ "ДЮСШ" Піщанської с.р.ЄДРПОУ 35874950
→
ОдержувачВiтковський Леонiд ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxx
xxxx;xxxx;З-та за березень xxxxр.(для зар.на рах.№UAxxxxВiтковський Л.О.АТxxxx)Пераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Тульчинський район: 46 563 публічних транзакцій на 1,04 млрд грн, установи, компанії та території.
6 434 платежів
183,8 млн грнТериторія8 877 платежів
156,8 млн грнТериторія2 447 платежів
85,4 млн грнТериторія2 522 платежів
83,3 млн грнТериторія3 116 платежів
82,7 млн грнТериторія2 484 платежів
77,3 млн грнТериторія3 042 платежів
71,6 млн грнТериторія1 985 платежів
50,0 млн грнТериторія1 553 платежів
41,7 млн грнТериторія642 платежів
20,9 млн грнТериторія875 платежів
19,0 млн грнТериторія432 платежів
16,3 млн грнТериторія1 219 платежів
15,0 млн грнТериторія1 054 платежів
14,7 млн грнТериторія499 платежів
14,6 млн грнТериторія434 платежів
10,9 млн грнТериторія1 331 платежів
10,0 млн грнТериторія325 платежів
8,0 млн грнТериторія665 платежів
7,2 млн грнТериторія502 платежів
6,3 млн грнТериторія770 платежів
5,0 млн грнТериторія80 платежів
4,8 млн грнТериторія273 платежів
4,6 млн грнТериторія670 платежів
4,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 553 | 27,4 млн грн | |
| 706 | 27,4 млн грн | |
| 810 | 26,4 млн грн | |
| 776 | 26,3 млн грн | |
| 495 | 25,1 млн грн | |
| 702 | 21,7 млн грн | |
| 642 | 20,9 млн грн | |
| 898 | 20,9 млн грн | |
| 716 | 20,8 млн грн | |
| 507 | 18,9 млн грн | |
| 511 | 18,3 млн грн | |
| 279 | 18,1 млн грн | |
| 489 | 17,8 млн грн | |
| 543 | 17,0 млн грн | |
| 432 | 16,3 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн |
xxxx;xxxx;З-та за березень xxxxр.(для зар.на рах.№UAxxxxВiтковський Л.О.АТxxxx)Пераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (молоко);дог.№ 4 від 16.01.2026 накл № 6888 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1350,36 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (крупи гречані,кускус) накладна № 000001177 від 17.03.2026р договір № 1703/1 від 17.03.2026р;в т.ч ПДВ-1326,72.грн.
Повна картка транзакції →*;101;44062637;;0614030,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. на зарплату за березень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю(101 0614030,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. на зарплату за березень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (сік);дог.№ 6 від 16.01.2026 накл № РН-0022386 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1320,00 грн.
Повна картка транзакції →1014060,2111,Зар.плата за березень 2026р. для зарах.на карт.рах;зг.дог№290972214384/41607637вiд24.12.2024р.та вiдом. за березень 2026р.подтазбори перер.повн;
Повна картка транзакції →0113230 2610 Зарплата за березень 2026 р., податки та збори перерах. повнiстю; вiдом.№96 вiд 30.03.2026 р.; договiр № 29246055304902 вiд 27.09.2018 р.;КЕКВ 2610
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування (капуста квашена,огірок квашений) накладна № 000001077 від 12.03.2026р договір № 1203/1 від 12.03.2026р;в т.ч ПДВ-1265,55.грн
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 10 від 23.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 12 від 25.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 8 від 18.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/6 від 13.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 11 від 24.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 9 від 20.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплатапослуг з очищзення систем каналізації згідно акта 1/4 від 11.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 1/5 від 12.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 7 від 16.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/3 від 09.03.2025 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Обслуговування та утримання в належному стані елетромереж КЗ "Піщанський ліцей №1" за березень;дог.№ 26/87 від 25.03.2026 акт№ 1 від 25.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105 2230 за олiю зг.накл.№Дрю-0000305 вiд 17.03.2026 року та дог.№99 вiд 17.03.2026 року ,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 30.03.2026р. №ФОП-000081 Дог.№86 вiд 25.03.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121;2273;за електроенергiю за березень мiсяць 2026р;згiдно акту №3110622-2603-1 вiд 26.03.26р та договору № ТО-130302 вiд 15.01.26р;вт.ч.ПДВ-1526,25
Повна картка транзакції →0611010;2240;Обслуговування та утримання в належному стані зовнішних мереж водопостачання приміщень КЗ ЗДО "Горобинка" за березень;дог.№ 29/89 від 25.03.2026 акт № 3 від 26.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 26.03.2026р №456 Договір №81вiд 23.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за овочi та фрукти; накл. №373 вiд 30.03.2026р.; дог.№25 вiд 30.03.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →