2 890,00 грн
0114082;2210;придбання державної атрибутики(прапори України);зг.дог.№23/03/105 від 03.04.26р.,зг.накл.№23/03 від 03.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0114082;2210;придбання державної атрибутики(прапори України);зг.дог.№23/03/105 від 03.04.26р.,зг.накл.№23/03 від 03.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №220 від 31.03.2026р.зг.дог.№21-26-3 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання; зг. акту №2300202117 від 01.04.2026р. Дог. 300495410 від 01.04.2026р.;в т.ч ПДВ-450,75.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1128 від 30.03.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р.Ліц Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115011;2210;придбання предметів,призначених для відзначення та нагородження дог 17 від 03.04.2026р., зг нак. від 03.04.2026р. № 145; без ПДВ
Повна картка транзакції →1115011;2210;придбання предметів,призначених для відзначення та нагородження дог 18 від 03.04.2026р., зг нак. від 03.04.2026р. № 144; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;тех.перевірка прав.роботи засобу обліку та дост.викон.робіт;зг.дог.№300496732/111 від 06.04.26р.,зг.акт.№2300202916 від 06.04.26р;в т.ч ПДВ-431,44.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; зг. дог. №495 від 16.03.2026 р. та накладна №Дрю-0000431 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За послуги з обслуговування програмного забезпечення M.E.DOC; зг дог74 від 07.04.2026 р та акт 74від 07.04.2026р;безПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №2026-63 від 01.04.2026р. Дог. №136 від 01.04.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №2026-64 від 01.04.2026р. Дог. №136 від 01.04.2026р. П.Ялт ЗДО;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2240; за послуги з обслуговування програмного забезпечення МЕDOC;згідно догов. №75 від 03.04.2026 р. та акту №75 від 03.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160; 2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення "M.E.Doc"; згідно акту №68 від 07.04.2026 та дог.№68 від 07.04.2026; безПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2210;Придбання канцтоварів;зг. накл. №Б00000083 від 12.03.2026р. Дог. №120 від 12.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611152 2111-2268,19;Утримано проф.вн. нарахов. на з/п за березень 2026р.;;;;
Повна картка транзакції →0210150;2240;сервісне обслуговування системи електронної черги Q-Mate у березні 2026 року; дог.№SSI-S.VKGMR.SLM.QMS.001.0126 від 02.01.2026р.; зг.акту №44 від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611021 2111 сплата військового податку утриманого із премії і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року(101 0611021 2111 сплата військового податку утриманого із премії і перерахованого повністю в бюджет за квітень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №212 від 31.03.2026р.зг.дог.№30-01-2026 від 03.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №211 від 01.04.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №218 від 31.3.2026р.зг.дог.№17-03-1-1 від 17.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 2050,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№5 від 07.04.2026р.., зг.дог.№76 від 25.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №231 від 03.04.2026р.зг.дог.№03-04-26 від 03.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №252 від 03.04.2026р.зг.дог.№21-26-3 від 21.014.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091 2210 Придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі зг накладної №3873 вiд 06.04.26р.;Дог.23 вiд 02.04.2026р. безПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2274;оплата за відшкодув.розп.природного газу;згідно акт.№51 від 08/04/2026,дог. №3 від 26/01/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →