Жмеринський район: 49 783 публічних транзакцій на 1,20 млрд грн, установи, компанії та території.
14 174 платежів
343,7 млн грнТериторія6 932 платежів
335,6 млн грнТериторія3 599 платежів
94,5 млн грнТериторія1 835 платежів
48,6 млн грнТериторія2 238 платежів
39,7 млн грнТериторія1 576 платежів
37,8 млн грнТериторія1 959 платежів
37,2 млн грнТериторія2 147 платежів
27,6 млн грнТериторія1 074 платежів
19,9 млн грнТериторія957 платежів
16,9 млн грнТериторія1 335 платежів
16,1 млн грнТериторія506 платежів
15,1 млн грнТериторія1 245 платежів
13,3 млн грнТериторія367 платежів
11,2 млн грнТериторія1 380 платежів
10,7 млн грнТериторія840 платежів
10,6 млн грнТериторія915 платежів
10,1 млн грнТериторія48 платежів
9,8 млн грнТериторія412 платежів
8,7 млн грнТериторія372 платежів
8,6 млн грнТериторія451 платежів
8,3 млн грнТериторія276 платежів
8,1 млн грнТериторія244 платежів
7,0 млн грнТериторія643 платежів
6,6 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 746 | 31,9 млн грн | |
| 1 527 | 29,5 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 993 | 28,1 млн грн | |
| 1 095 | 27,6 млн грн | |
| 492 | 27,3 млн грн | |
| 1 278 | 23,6 млн грн | |
| 932 | 21,4 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 753 | 18,4 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 501 | 17,7 млн грн | |
| 521 | 16,6 млн грн | |
| 1 098 | 15,9 млн грн | |
| 497 | 15,3 млн грн | |
| 714 | 14,8 млн грн | |
| 437 | 14,7 млн грн |
0611021 2240 посл. по рем. та тех. обслуг. автобуса; зг. акта №92 від 03.04.2026 р. та зг.дог. №36 від 03.04.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 1906 від 06/04/2026р, зг дог № 953/2026 від 03/02/2026р, в т ч ПДВ 346,67 грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230-2080,00;за прод.харч.;зг.накл.№45 від 06.04.2026; зг.дог.№39/26 від 16.02.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 2070 за продукти харчування зг.наклад16 від 06.04.2026 зг. дог 33/6 від 06.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;130;02539826;;0611091 2800 Сплата грошових зобов`язань згідно акту перевірки від 09.03.2026 6318/02-32-24-09 /02539826(130 0611091 2800 Сплата грошових зобов`язань згідно акту перевірки від 09.03.2026 6318/02-32-24-09 /02539826)
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; зг. дог.№5-11-М від 12.03.2026р. та накл. №8885 від 09.04.2026 р.; в т.ч. ПДВ-339,9
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг.накл.№2009 від 08/04/26, дог.№1/26 від 16/01/26; в т.ч. ПДВ 338,00 .
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування; згідно дог.№21 від 19.02.2026р., та згідно накл.№46ДЛ від 09.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010 2240 технічне обслуговування комп`ютерного обладнання за квітень 2026;Акт №0290 від 09.04.2026;Дог. № б/н/21 від 09.04.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 2000,00 Придбання миючих засобів зг накл №103 від 03.04.2026 зг дог №63-26 від 03.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 за запчастини до автобусу зг. накл. №9 від 03.04.2026 р. та дог.№35 від 03.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання матер. для ремонту системи опалення зг. накл. №СЛ-000224 від 03.04.2026 р. та дог.№03/04-26 від 03.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог № 2/26 від 27.01.2026р. та накл.№842 від 08.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611703 2230; за продукти харчування; зг. дог.№1-4-М від 12.03.2026р. та накл. №8886 від 09.04.2026 р.; в т.ч. ПДВ-330
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за експл. посл.(дезін., дерит.); зг. аку №6467/4 від 07.04.2026р. зг дог №56-26 від 13.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;26340288;;Військовий збір(101 КПК 1618130 КЕКВ 2610 Військовий збір із заробітної плати за першу половину квітня 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2240-1923.22;оплата експлуатац.посл(проф.дез.роб.);зг.акта№466/4 від 03.04.2026;зг.дог.№51-26/4/26 від 14.01.2026безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №61 від 03/04/26, дог.№1/26 від 20/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;60043961;;нараховано єд.соц. внесок на зрозрахункові за квітень 2026р(101 0611021 2120 нараховано єд.соц. внесок на зрозрахункові за квітень 2026р..Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611702 2230-1890,00;за прод.харч.;зг.накл.№37 від 06.04.2026; зг.дог.№42/26 від 18.02.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування; згідно дог.№ 24 від 19.02.2026р., та згідно накл.№48ДЛ від 09.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1872,50 За продукти харчування зг накл 18 від 06.04.2026 зг дог 52-26 від 16.03.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 1870 за прид матер для ремонту водомережі зг. догов № 83 від 02.04.2026р та накладної № ІВ-89 від 02.04.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування; без ПДВ зг. накладної №20 від 07.04.2026 р. зг дог №UA-2026-02-17-005917-a-b1 від 23.02.26 р.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування згідно дог.№17-С від 12.01.2026р. №1046195 від 08.04.2026р.В т.ч. ПДВ-306,20 грн.
Повна картка транзакції →