350,00 грн
0611021;2240;За послуги інтернету за березень м-ць 2026.;зг договору 070326 від 19.01.2026 р.;акта здачі прийняття викон. робіт № 328 від18.03.2026р.в т.ч ПДВ-58,53.
Повна картка транзакції →ТОВ"Твiн-Iнет" (ЄДРПОУ 36657969)
Отримала 415,3 тис. грн у 328 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 115,7 тис. грн |
КТФКЄДРПОУ 03062906 | 11 | 49,2 тис. грн |
КП "Благоустрій міста Калинівка"ЄДРПОУ 34272291 | 12 | 45,9 тис. грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 6 | 22,5 тис. грн |
КЗ "ЦКД" КМРЄДРПОУ 39703841 | 6 | 16,4 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 6 | 14,4 тис. грн |
Ліцей №1 м. НемироваЄДРПОУ 13310311 | 13 | 11,6 тис. грн |
КЗ НПБ Немирівської міської радиЄДРПОУ 42114728 | 6 | 10,5 тис. грн |
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 6 | 9,0 тис. грн |
Ковалівський ліцейЄДРПОУ 25495497 | 6 | 7,2 тис. грн |
КЗ Центр культури та дозвілляЄДРПОУ 44098506 | 6 | 6,3 тис. грн |
Ліцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972 | 6 | 6,0 тис. грн |
Вінницька спеціальна школаЄДРПОУ 24896969 | 6 | 6,0 тис. грн |
ФВ Іванівської сільської радиЄДРПОУ 44008763 | 7 | 5,3 тис. грн |
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 18 | 5,1 тис. грн |
КЗ НПЛЄДРПОУ 03065750 | 6 | 4,8 тис. грн |
КУ "Територіальний центр" КМРЄДРПОУ 37258809 | 6 | 4,5 тис. грн |
Брацлавська селищна радаЄДРПОУ 04325928 | 5 | 4,3 тис. грн |
Вовчоцька гімназіяЄДРПОУ 26227936 | 5 | 4,3 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 6 | 3,0 тис. грн |
0611021;2240;За послуги інтернету за березень м-ць 2026.;зг договору 070326 від 19.01.2026 р.;акта здачі прийняття викон. робіт № 328 від18.03.2026р.в т.ч ПДВ-58,53.
Повна картка транзакції →0611010;2240;доступ до мережі і сервісів, інтернет;дог.№ 010126 від 09.02.2026 акт № 493 від 10.03.2026;в т.ч. ПДВ - 58,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом зг дог.№010126/12 від 12.01.2026р.;Акт 89 від 17.03.2026р.; вт ч ПДВ 41,67грн;
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання безпровідної мережі зв’язку за березень 2026р. зг.дог.№010326 вiд 03.03.2026р. акт№1205 вiд 18.03.2026р.;в т.ч ПДВ-333,33.
Повна картка транзакції →0615031;2240;За опла.посл.інтернет-пров-в за корист.Інтернет. за 03 м.2026 р.;зг.дог.№060126 від 22.01.2026 та акта вик.роб. №340-18.03.2026;в т.ч ПДВ-41.67.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за березень 2026;акт №239 від 17.03.2026р.; договір №050126 від 06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги доступу до мережі і сервісів Інтернет за березень 2026р.,згідно акту надання послуг №304 від 17.03.26р., договір №040126/12 від 04.02.26р.;в т.ч. ПДВ 41,67грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом ;Акт №92 від 10.03.26 р.Договір№010126/13/14 від 23.01.2026 р;в т.ч ПДВ-200,00
Повна картка транзакції →0813200;2240;за доступ до мережi i серв. iнтернет;зг. акт№541 вiд 10.03.26р, дог№100126 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн.
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом;зг. дог. 060126/2240/5 від 26.01.26 р., зг. акту виконаних робіт №507 від 9.03.26 р.;зг.п.п.2п.ПКМУ590;ПДВ-58,33;;
Повна картка транзакції →0611010;2240; оплата послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом;зг. дог. 060126/2240/5 від 26.01.26 р., зг. акту виконаних робіт №507 від 9.03.26 р.;зг.п.п.2п.ПКМУ590;ПДВ-41,67;;
Повна картка транзакції →0611010;2240; оплата послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом;зг. дог. 060126/2240/5 від 26.01.26 р., зг. акту виконаних робіт №508 від 9.03.26 р.;зг.п.п.2п.ПКМУ590;ПДВ-41,67;;
Повна картка транзакції →0812111;2610; доступ до мережі інтернет і сервісів березень 2026р ;акт № 364 від 10.03.2026р. дог.№ 010126 від 03.02.2026р. р в т.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; згідно акту виконаних робіт №285 від 10.03.2026; договір №010126/33 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-166,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ до мережі і сервісів зг. акта надання послуг №59 від 10.03.2026 року та дог №010126/3 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-83,33грн.;
Повна картка транзакції →;0611160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згiд. акта №281 вiд 11.03.2026 року дог №010126/30 вiд 27.01.2026р ; в т.ч. ПДВ-41,67;
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010126/19 вiд 19.01.2026р,згiдно акту №138 вiд 11.03.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг за доступ до мережі інтернет;акт№266 від 9 березня 2026 року та дог №010126/26 від 13 січня 2026 року
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з дост.до мережi Iнтернет за сiчень-лютий 26р.;Дог.№26/03/25-1вiд26.03.25;Д.у.№2вiд03.02.26;Акт№1166вiд27.02.26р; ПДВ - 7393,33 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за доступ до мережi i сервiсiв Iнтернет у2026р.;зг.акту над. послуг№ 80 вiд 10.03.2026р. дог.№010126/9 вiд 02.02.2026р.;ПДВ 41,67 грн.;
Повна картка транзакції →0611022;2240; за послуги iнтернет-провайдера доступ до мережi iнтернет; акт № 529 вiд 02.03.26 р, зг. дог.№110126 вiд 15.01.26 р.; ПДВ-166,67 грн;
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата послуг за користування iнтернетом за лютий 2026р. зг.дог.№040126 вiд 26.01.2026р. акт№351 вiд 02.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0813101;2240;послуга iнтернет-провайдера;акт№588 вiд 27.02.2026;дог.№110126 вiд 21.01.2026;втч ПДВ 83,33;;
Повна картка транзакції →3710160; 2240; абонен.плата за роботу в мережі Інтернет в березні 2026 року,згідно акту №866 від 06.03.2026р дог.№020226/2/08 від 11.02.2026р; в т.ч.ПДВ - 83,33 грн.;
Повна картка транзакції →1210160;2240;за доступ до мережі і сервісів інтернет зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;акт.№565 від 02.03.2026р., дог.010126-4 від 22.01.2026р;в т.ч.ПДВ-83,33 грн;;
Повна картка транзакції →