3 747,00 грн
0611021;2210;За придб.комп.вироб.і деталей для рем.виробнич.та невиробн.обладнан;зг.накл. № 26075 від 12.03.2026р. та дог. № 31 від 12.03.2026р.;в т.ч ПДВ-624,50.
Повна картка транзакції →ТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ 38062105)
Отримала 453,2 тис. грн у 283 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 29 | 134,6 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 30 | 44,3 тис. грн |
Ліцей ім.Т.Шевченка Ямпільської МРЄДРПОУ 13326648 | 7 | 29,8 тис. грн |
ГЛ Ямпільської МРЄДРПОУ 26244797 | 8 | 28,5 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 25,0 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 9 | 22,9 тис. грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 6 | 14,8 тис. грн |
Вендичанський ЗДОЄДРПОУ 40772712 | 6 | 13,5 тис. грн |
ЯМЦКДЄДРПОУ 05463443 | 16 | 13,3 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 6 | 9,9 тис. грн |
ОЗ "Вендичанський ліцей"ЄДРПОУ 26219693 | 7 | 9,8 тис. грн |
Могилів-Подільський МФКЄДРПОУ 02011054 | 6 | 9,0 тис. грн |
КНП "Яришівський ЦПМСД"ЄДРПОУ 43984771 | 6 | 7,6 тис. грн |
КЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116 | 8 | 7,3 тис. грн |
КЗ "ЦКД"ЄДРПОУ 45051489 | 6 | 6,9 тис. грн |
Ліцей ім. I.Богуна Ямпільської МРЄДРПОУ 13324744 | 6 | 6,6 тис. грн |
КЗ "ПБ"ЄДРПОУ 45110466 | 6 | 6,3 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 12 | 6,0 тис. грн |
ВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703 | 14 | 5,5 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 6 | 5,4 тис. грн |
0611021;2210;За придб.комп.вироб.і деталей для рем.виробнич.та невиробн.обладнан;зг.накл. № 26075 від 12.03.2026р. та дог. № 31 від 12.03.2026р.;в т.ч ПДВ-624,50.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За над.посл.доступу до мереж.інтернет за березень 2026р.;зг.акту над.послуг № 25436 від12.03.2026р.р.та дог.№ 489273від 15.01.2026р.р.;в т.ч ПДВ-599,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За над.посл.з аварійно відновлювальних робіт доступу до мереж.інтернет .;зг.акту над.послуг № 26076 від12.03.2026р.р.та дог.№ 32від 12.03.2026р.р.;в т.ч ПДВ-525,00.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.;зг.акту №25467 від 18.03.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-457,17.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надання доступу до мережі інтернет;договір №372103 від 21.01.2026р., акт надання послуг №25479 від 17.03.2026р.;ПДВ-410,67грн.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.;зг.акту №25467 від 18.03.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-382,33.
Повна картка транзакції →1011080;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.;зг.акту №25467 від 18.03.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-241,17.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.;зг.акту №25467 від 18.03.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →1014081;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.;зг.акту №25467 від 18.03.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги (надання доступу до мережі інтернет за березень); акт № 25503 вiд 02.03.2026 договiр №1004577 вiд 16.01.2026,в т.ч ПДВ - 166,33.
Повна картка транзакції →0611101; 2282; за послуги підключення до інтернет мережі ;договір №374598 від 12.01.26, акт №556 від 09.03.2026р; в тч 274,50 ПДВ
Повна картка транзакції →1014030; 2210;За роутер; накладна №9151 вiд 02.03 2026р.,договiр №17 вiд 02.03.2026р.в т.ч. ПДВ-233,17
Повна картка транзакції →1014060; 2210;За роутер; накладна №9151 вiд 02.03 2026р.,договiр №17 вiд 02.03.2026р.в т.ч. ПДВ-233,17
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за мережеве обладнання (роутери); накладна №398 від 04.03.2026р; договір №65 від 02.03.2026р; в т.ч ПДВ-208,17.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за мережеве обладнання (роутери); накладна №390 від 04.03.2026р; договір №66 від 02.03.2026р; в т.ч ПДВ-182,50.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за підключення до мережі інтернет;зг.дог.№3 від 11.02.2026 р. та акту №25517 від 10.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-207,83.
Повна картка транзакції →218410;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; згiдно акта №498 вiд 11.03.2026; договiр №276027 вiд 14.01.2026р; в т.ч ПДВ 83,17грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг. акт. № 1253 від 09.03.2026р.; зг. дог.№ 492432 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги надання доступу до мережі інтернет за березень 2026р.;Дог.№997176 від 28.01.2026р., акт №25513 від 11.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-74,83грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;акт наданих послуг №9147 вiд 02.03.2026р., договiр №1007467 від 02.03.2026р в т.ч.ПДВ-40,08грн
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет у березні 2026р.;зг.дог.№999986 від 06.02.2026р.,зг.акт.вик.послуг №25435 від 03.03.2026р.;в т.ч ПДВ-823,50грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі інтернет у березні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №25496 від 05.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-607,50 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги підключ. до мережі Інтернет у березні 2026р.;зг.дог.№999986 від 06.02.2026р.,зг.акт.вик.послуг №9185 від 03.03.2026р.;в т.ч ПДВ-66,33грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за надання доступу до мережі Інтернет;з-но акту №25481 від 09.03.2026р.;з-но договору №279525 від 21.01.26р.;ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №25462 від 04.03.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-2095,83.
Повна картка транзакції →