500,00 грн
1014030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за квітень 2026;акт №240 від 17.04.2026р.; договір №050126 від 06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →ТОВ"Твiн-Iнет" (ЄДРПОУ 36657969)
Отримала 415,3 тис. грн у 328 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 115,7 тис. грн |
КТФКЄДРПОУ 03062906 | 11 | 49,2 тис. грн |
КП "Благоустрій міста Калинівка"ЄДРПОУ 34272291 | 12 | 45,9 тис. грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 6 | 22,5 тис. грн |
КЗ "ЦКД" КМРЄДРПОУ 39703841 | 6 | 16,4 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 6 | 14,4 тис. грн |
Ліцей №1 м. НемироваЄДРПОУ 13310311 | 13 | 11,6 тис. грн |
КЗ НПБ Немирівської міської радиЄДРПОУ 42114728 | 6 | 10,5 тис. грн |
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 6 | 9,0 тис. грн |
Ковалівський ліцейЄДРПОУ 25495497 | 6 | 7,2 тис. грн |
КЗ Центр культури та дозвілляЄДРПОУ 44098506 | 6 | 6,3 тис. грн |
Ліцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972 | 6 | 6,0 тис. грн |
Вінницька спеціальна школаЄДРПОУ 24896969 | 6 | 6,0 тис. грн |
ФВ Іванівської сільської радиЄДРПОУ 44008763 | 7 | 5,3 тис. грн |
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 18 | 5,1 тис. грн |
КЗ НПЛЄДРПОУ 03065750 | 6 | 4,8 тис. грн |
КУ "Територіальний центр" КМРЄДРПОУ 37258809 | 6 | 4,5 тис. грн |
Брацлавська селищна радаЄДРПОУ 04325928 | 5 | 4,3 тис. грн |
Вовчоцька гімназіяЄДРПОУ 26227936 | 5 | 4,3 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 6 | 3,0 тис. грн |
1014030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за квітень 2026;акт №240 від 17.04.2026р.; договір №050126 від 06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →3410160;2240;Послуг.інтер.провайд. (доступ до мережі та сервісів) квітень 2026; Згідно договору № 050126 від 19.01.2026р. та акта наданих послуг № 141 від 17.04.2026р.; в т.ч ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0611010;2240;доступ до мережі і сервісів, інтернет;дог.№ 010126 від 09.02.2026 акт № 494 від 01.04.2026;в т.ч. ПДВ - 58,33 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за доступ до мережi i сервiсiв Iнтернет у2026р.;зг.акту над. послуг№ 1287 вiд 16.04.2026р. дог.№010426/9 вiд 07.04.2026р.;ПДВ41,67 грн.;
Повна картка транзакції →;0611160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згiд. акта №1560 вiд 14.04.2026 року дог №010426/30 вiд 08.04.2026р ; в т.ч. ПДВ-41,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240; Посл.Інтер.-пров.за корист.інтерн.за квітень 2026р.;дог.№060126 від 22.01.26.; акт №156 від 15.04.2026;в т.ч.ПДВ-625,00
Повна картка транзакції →1014060;2210; Придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки(маршрутизатор TP-Link c.Глинськ); накладна № 225 від 14.04.2026р.; договір №260326 від 14.04.2026р.; в т.ч ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом;зг. дог. 060126/2240/5 від 26.01.26 р., зг. акту виконаних робіт №509 від 7.04.26 р.;зг.п.п.2п.ПКМУ590;ПДВ-58,33;;
Повна картка транзакції →0813200;2240;за доступ до мережi i серв. iнтернет;зг. акт№542 вiд 08.04.26р, дог№100126 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги доступу до мережі і сервісів Інтернет за квітень 2026р.,згідно акту надання послуг №305 від 14.04.2026р., договір №040126/12 від 04.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 41,67грн.
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010426/19 вiд 14.04.2026р,згiдно акту №1398 вiд 14.04.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010426\23 від 01.04.2026р,акт №1520 від 07.04.2026року; вт.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за інші послуги у сфері інформатизації зг акту №1588 вiд 08.04.2026р. дог №200326 вiд 08.04.2026р. в т.ч. ПДВ - 533,33 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ до мережі і сервісів зг. акта надання послуг №1284 від 08.04.2026 року та дог №010426/3 від 01.04.2026 року; в т.ч ПДВ-83,33грн.;
Повна картка транзакції →3710160; 2240; абонен.плата за роботу в мережі Інтернет в квітні 2026 року, згідно акту №867 від 08.04.2026 р. дог.№020226/2/08 від 11.02.2026 р; в т.ч.ПДВ - 83,33 грн.;
Повна картка транзакції →0813101;2240;послуга iнтернет-провайдера;акт№590 вiд 01.04.2026;дог.№110126 вiд 21.01.2026;втч ПДВ 83,33;;
Повна картка транзакції →0611022;2240; за послуги iнтернет-провайдера доступ до мережi iнтернет; акт № 530 вiд 01.04.26 р, зг. дог.№110126 вiд 15.01.26 р.; ПДВ-166,67 грн;
Повна картка транзакції →1210160;2240;за доступ до мережі і сервісів інтернет зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;акт.№566 від 01.04.2026р., дог.010126-4 від 22.01.2026р;в т.ч.ПДВ-83,33 грн;;
Повна картка транзакції →;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010126\23 від 15.01.2026р,акт №185 від 31.03.2026року; вт.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →0910160; 2240;За послуги інтернет зв`язку за березень зв.;дог.№010126 від 21.01.2026 .акт№400 від 31.03.2026; в т.ч ПДВ-50,00 грн.
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №010126/24 вiд 28.01.2026 та акта №224 вiд 27.03.2026 р. В т.ч. ПДВ 291,67 грн..
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №010126/29 вiд 13,01,2026 зг.акта надання послуг №275 вiд 19.03..2026р. в т.ч. ПДВ-175,00;
Повна картка транзакції →;1115041;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;зг.акту №263 від 26.03.26р.та дог.№ 010126/25 від 13.01.2026р.в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →;0110180;2240;за послуги інтернет- провайдера за користування Інтернетом зг.акту№272 від 25.03.2026р. та дог.№010126/28 від 14.01.2026 р.в т.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послуг №71 вiд 24.03.2026р.; договiр №010126/7 вiд 07.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-400,00грн;
Повна картка транзакції →