Немирівська міська рада-Приват (ЄДРПОУ 03772619)
Отримала 9,3 млн грн у 230 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 95 | 9,1 млн грн |
Управління комунальної власностіЄДРПОУ 43924466 | 13 | 35,4 тис. грн |
УРТІ Немирівської міської радиЄДРПОУ 43948450 | 13 | 29,7 тис. грн |
УОРЦЗ Немирівської міської радиЄДРПОУ 45555420 | 13 | 21,6 тис. грн |
Фінуправління Немирівської м/рЄДРПОУ 41280133 | 13 | 20,9 тис. грн |
КЗ Кудлаївський ЗДО "Дзвіночок"ЄДРПОУ 37336407 | 5 | 20,8 тис. грн |
УСЗН Немирівської міської радиЄДРПОУ 44127568 | 13 | 18,8 тис. грн |
Відділ освіти Немирівської м/рЄДРПОУ 41277780 | 13 | 18,7 тис. грн |
КУ "Територіальний центр"ЄДРПОУ 41391744 | 13 | 11,9 тис. грн |
ЦССНМРЄДРПОУ 43690554 | 13 | 10,7 тис. грн |
ССД Немирівської міської радиЄДРПОУ 43646552 | 13 | 8,8 тис. грн |
Відділ ССМС Немирівської міської радиЄДРПОУ 43928806 | 13 | 6,2 тис. грн |
3010160;2273; Оплата відшкодування видатків за електроенергію згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 17.03.2026р. №22 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за лютий 2026 р; зг акту № 23 від 17.03.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1110160;2273; вiдшкод.витрат на оплату електроенергії згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №18 вiд 17.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;1110160;2274; вiдшкод.витрат на оплату природного газу згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №18 вiд 17.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;3110160;2272; Відшкодування касових видатків за водопостачання згідно акту № 15 від 17.03 .2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг№10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →3010160;2272; Оплата відшкодування видатків за водопостачання згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 17.03.2026р. №22 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2272;Відшкодування комунальних послуг за водопостачання;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №21 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2272; Відшкодув касових видатків за водопостачання за лютий 2026 р; зг акту № 23 від 17.03.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1110160;2272; вiдшкод.витрат на оплату водопостачання згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №18 вiд 17.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Заробітна плата за першу половину березня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за лютий xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №19 від 11.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №18 від 11.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №17 від 11.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №16 від 09.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №12 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №13 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №14 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №15 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за лютий xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Розрахункові за березень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Лікарняні за лютий 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Заробітна плата за другу половину лютого 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за лютий xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →;0611010;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії;акт №11 від 18.02.2026 р.,договір №9 від 12.04.2024р. та ДУ№1від 28.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →