985,00 грн
0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за березень 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162.3.2026. вiд 31.03.2026р., договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 164,17
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за березень 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162.3.2026. вiд 31.03.2026р., договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 164,17
Повна картка транзакції →0611021;2240;за телеком.послуги за березень 2026р.;зг.акта№1152.3.2026 від 09.04.2026р.та Дог.№0507004370001152 від 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-156,67(ос.р.0507004370001152)
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет;акт №0508003570001672.3.2026від 31.03.2026р, договір№0508003570001672 від 19.01.2026р;в тому числі ПДВ- 156,67грн;.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2240; за електронні комунікаційні послуги, акт №0505003720001822.03.2026 від 31.03.2026р, договір №0505003720001822 1 №1від 15.02.2026р., в т ч. ПДВ 146,67
Повна картка транзакції →0910160;2240;за надані електронні комунікаційні послуги за січень 2026р. по ОР №0509003870001382,дог.№ 0509003870001382 від 08.04.2026р.,акт№0509003870001382-1 від 09.04.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0910160;2240;за надані електронні комунікаційні послуги за березень 2026р. по ОР №0509003870001382,дог.№ 0509003870001382 від 08.04.2026р.,акт №0509003870001382-3 від 09.04.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0910160;2240;за надані електронні комунікаційні послуги за лютий 2026р. по ОР №0509003870001382,дог.№ 0509003870001382 від 08.04.2026р.,акт№0509003870001382-2 від 09.04.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні телекомун. послуги зг.рах.-акту №0503063020000462.3.2026 від 31.03.2026р. дог.№0503063020000462 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-132,11.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги; акт № 0505003720002102.3.2026 вiд 31.03.2026,Вх № 159 від 07.04.2026 договiр № 0505003720002102/26 вiд 03.02.2026,в т.ч ПДВ -128,78
Повна картка транзакції →0611070;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги.;згiдно акту № 0500009200023392.3.2026. вiд 31.03.2026 року; згiдно договору № 0500009200023392 вiд 16.01.2026 року;в т.ч. ПДВ-128,66 грн.;
Повна картка транзакції →0812111;2610;оплата за телекомунiкацiйнi послуги ;згiд дог №0507145120002282 вiд10.02.26р. та акту№3.2026 вiд10.04.26р.;в т.ч.ПДВ128,36 грн..
Повна картка транзакції →0611010;2240;За телеком.посл за 03.26р; Дог № 2202 від 19.01.2026 , Акт № 0504004270002202.3.2026 вiд 31.03.2026 ;втчПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-700,00;За послуги зв"язку ; акт № 3652.3.2026 від 31.03.2026р. та договору №050305582000365 2 від 15.01.2026 р. вт ч ПДВ-116,67;;;
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за телекомунікаційні послуги за березень 2026 р.;рахунок-акт №0505095670000972.3.2026 вiд 31.03.2026 р. та договiр №0505095670000972 вiд 14.01.2026 р; ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за телекомунікаційні послуги; згідно договору №0501025320002402 від 21.01.2026 року ; згідно рахунку-акту № 0501025320002402.3.2026 від 31.03.2026 року; у т.ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0610160 44118396 2240 -600,00 за електронні комунікаційні послуги (інтернет) ос.рах. 0503055870001012 зг. дог. №0503055870001012/1 від 16.01. 2026 р.акт.№ 0503055870001012 від 07.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів (електронні комунікаційні послуги інтернет); зг. акту № 050500377002632.3.2026 від 31.03.2026р..; зг. дог.№ 1 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0110180;2240;за послуги зв`язку по особовому рахунку №0504074620003712; зг. дог.№11 вiд 29.01.2026р.та акт №4 вiд 06.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ-70,00грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;телекомунікаційні послуги (телефон) за лютий 2026; рах.-акт №6833000000107165 від 28.02.26, дог. №6833000000107165 від 26.01.26;ПДВ 66,67.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за ел.комунiкацiйнi послуги за березень 2026р.;зг.Дог.№2309 вiд 26.01.2026р.;Акт №0500009200032832.3.2026. вiд 31.03.2026;вт.ч.ПДВ-64,58.
Повна картка транзакції →1618130;2610;за послуги зв`язку за березень 2026р.;зг.дог.№42 від 27.01.2026р.,та рах.акт №0502044420001742 від 10.04.2026р.;в т. ч.ПДВ-64,33
Повна картка транзакції →1218130;2240;абонплата за телефон;по акту № 0503004520002012.3.2026 від 31.03.2026року згідно договора № 0503004520002012 від 28.01.2026р.;вт.ч ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата послуг телефонного зв`язку ;дог.№ 0502003220001462/1 від 15.01.2026 акт № 0502003220001462.3.2026 від 06.04.2026;в т.ч.ПДВ - 64,17 грн.
Повна картка транзакції →