771,98 грн
0611070;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги.;згiдно акту № 0500009200023392.4.2026. вiд 30.04.2026 року; згiдно договору № 0500009200023392 вiд 16.01.2026 року;в т.ч. ПДВ-128,66 грн.;
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
0611070;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги.;згiдно акту № 0500009200023392.4.2026. вiд 30.04.2026 року; згiдно договору № 0500009200023392 вiд 16.01.2026 року;в т.ч. ПДВ-128,66 грн.;
Повна картка транзакції →1011080;2240;Опл.за телек.посл.;зг.акта №0500009200076722.4.2026 вiд 30.04.2026р,дог.№1 вiд 23.01.2026 р,;в т.ч.ПДВ-128,50
Повна картка транзакції →0611021;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;з-но дог №0506113670000922 від 22.01.2026р.,рах-акт №0506113670000922.4.2026.від06.05.2026р.;в т.ч ПДВ-128,33 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за квітень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.4.2026 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0110180;2240;Оплата за телеком. послуги в 04.2026р.;Акт №0500009200019172.4.2026. від 30.04.26р.,Дог.№2 від 23.01.26р. в т.ч. ПДВ-116.67
Повна картка транзакції →1011080;2240;Опл.за телек.посл.;зг.акта №0500009200076722 вiд 04.05.2026р,дог.№1 вiд 23.01.2026 р,;в т.ч.ПДВ-112,39
Повна картка транзакції →1014060;2240;за послуги звязку за травень 2026р;зг.р№0502044470000792.4.2026 від 30.04.26рдог.№792 від 30.04.26р.;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →43942134, 3710160,2240,за елект.комун.пос.дог.№0503063070000852 від15.01.26р.,акт№0503063070000852.4.26 від30.04.26р..в т.ч.ПДВ100,00 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за квітень;дог.№ 2 від 11.02.2026 акт № 0508164920002842.4.2026 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за телекомунікаційні послуги; згідно договору №0501025320002402 від 21.01.2026 року ; згідно рахунку-акту № 0501025320002402.4.2026 від 30.04.2026 року; у т.ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611070;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за квітень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.4.2026 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2240;оплата за послуги Інтернет за квітень 2026 року зг.дог.№0503004570000952 від 21.01.2026 р.; згідно акта №0503004570000952.4.2026 від 30.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-100,00 грн
Повна картка транзакції →0611080;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за квітень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.4.2026 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →1011080;2240;за послуги звязку за квітень 26р;зг.рах.№0502044470000812.4.2026 від 30.04.2026р..дог.№812 від 27.01.26р;.в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за квітень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.4.2026 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2240;за телеком.посл.у квiтнi 2026 р.;зг.дог.№05071352270000502 вiд 26.01.2026 р. та акту №502.4.2026 вiд 30.04.2026 р.в т.ч.ПДВ-66,93
Повна картка транзакції →2201160;2282;телекомунікаційні послуги (телефон) за квітень 2026; рах.-акт №6833000000107165 від 30.04.26, дог. №6833000000107165 від 26.01.26;ПДВ 66,67.
Повна картка транзакції →1011080;2240; абонт. плата за телефон,акт №0509003820000202.4.2026 від 06.05..2026 р. та дог.№20 від 23.01.2026р.; в.т.ч.ПДВ- 64,33 грн.
Повна картка транзакції →615031;2240;за телек.посл.за квітень 2026 р.;зг.дог.0509003820000602 від 21.01.2026р. та акту 0509003820000602.4.2026 від 06.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →0813104;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.; згідно рахунку-акту №8182.4.2026. вiд 30.04.2026р., договір №0504083320008182 вiд 16.01.2026р;в т ч. ПДВ-64,28
Повна картка транзакції →913111;2240;за послуги зв`язку за квiтень 2026р;згiдно рах.-акту №0502003220004902.4.2026 вiд 30.04.2026р.Дог.№0502003220004902/26 вiд 06.02.2026 р;в т ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0611010 2240 послуги зв`язку, акт № 0502003270001292.4.2026 від 06/05/2026р, зг дог № 0502003271292 від 19/01/2026р, в т ч ПДВ 64,17 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За надані телекомунікаційні послуги згідно договору №0501003420003202 від 21.01.2026р., та акту вик. робіт №0501003420003202.4від 11.05.2026., в т.ч ПДВ 678,79грн.,;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оптичний Інтернет згідно рах.-акту №0500009200169072.4.2026 від 30.04.2026р. дог. № 2 від 09.01.2026; в т.ч ПДВ-636,67.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За телекомукацiйнi послуги ;зг.рах-акта№0508003520001262.4.2026. вiд 06.05.2026 та дог.№0508003520001262 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-572.99
Повна картка транзакції →