400,00 грн
0611010 2240 - за послуги мережі Інтернет зг. акту№1 від 09.02.26р. зг дог № 2/26 від 04.02.2026р в т.ч.ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →ТОВ "ІНТЕР-КАМ" (ЄДРПОУ 39278366)
Отримала 67,7 тис. грн у 97 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Станіславчицька с/рЄДРПОУ 04330450 | 6 | 7,6 тис. грн |
КУ "Станіславчицький ЦО ЗОСМСКТ"ЄДРПОУ 44084632 | 3 | 7,2 тис. грн |
Мурафська с/рЄДРПОУ 04325495 | 1 | 5,4 тис. грн |
ДНЗ "Браїлівський ПЛ"ЄДРПОУ 02539826 | 2 | 5,0 тис. грн |
Юхимівський дошкільний закладЄДРПОУ 26228663 | 6 | 3,3 тис. грн |
Михайлівський ліцейЄДРПОУ 13339409 | 4 | 2,5 тис. грн |
Михайлівський ЗДОЄДРПОУ 26228700 | 6 | 2,5 тис. грн |
Пеньківський дошкільний закладЄДРПОУ 26228769 | 6 | 2,5 тис. грн |
Мурафський ЗДОЄДРПОУ 26228775 | 6 | 2,5 тис. грн |
Клекотинський заклад дошкільної освітиЄДРПОУ 26228781 | 2 | 2,5 тис. грн |
Федорівський ліцейЄДРПОУ 26228864 | 6 | 2,5 тис. грн |
КЗ "Браїлівський ліцей" ЖМТГЄДРПОУ 26242321 | 6 | 2,5 тис. грн |
Браїлівська гімназіяЄДРПОУ 26242508 | 6 | 2,5 тис. грн |
КЗ ЖМР "Турбота"ЄДРПОУ 45294600 | 4 | 2,2 тис. грн |
Юхимівський ліцейЄДРПОУ 13330360 | 5 | 2,1 тис. грн |
Браїлівський ЗДО №10 "Струмочок"ЄДРПОУ 26286123 | 5 | 2,0 тис. грн |
ЗПО БТШЮЄДРПОУ 37261832 | 5 | 2,0 тис. грн |
УСЗН Жмеринської РДАЄДРПОУ 03191940 | 4 | 1,7 тис. грн |
Браїлівський ЗДО № 9 "Малятко"ЄДРПОУ 26286130 | 4 | 1,6 тис. грн |
Пеньківський ліцейЄДРПОУ 13326335 | 1 | 1,3 тис. грн |
0611010 2240 - за послуги мережі Інтернет зг. акту№1 від 09.02.26р. зг дог № 2/26 від 04.02.2026р в т.ч.ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →КПКВК 0611070; КЕКВ2240 оплата за телекомунікаційні послуги за січень 2026р.зг. акта №2 від 19.02.26р. та дог.№1П-26 від 17.02.2026р. в т.ч.ПДВ 66,67 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611070; КЕКВ2240 оплата за телекомунікаційні послуги за січень 2026р.зг. акта №1 від 17.02.26р. та дог.№1П-26 від 17.02.2026р. в т.ч.ПДВ 66,67 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; абонент.плата за послуги доступу до інтерн.за лютий 2026року; дог.№1 від 29.01.2026р та акт №9/2 від 19.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-70,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Послуги інтернету за лютий 2026р.; відповідно до договору № 27/01 від 27.01.2026р. та акту вик.роб.№ 02 від 18.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-70,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за абон. плату за посл. дост. до інтернету за лютий 2026 р..; дог.№ 1 від 26.01.2026р.; та акт № 2 від 05.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ 70 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за телекомунікаційні послуги зг.акт №2 від 10/02/26, дог.№14/26 від 06/02/26; в т.ч. ПДВ 60,00 .
Повна картка транзакції →0611010;2240;абон.плата за послуги доступу до інтернету за лютий 2026р.; дог №23 від 23.01.2026р. та акт.№02 від 13.02.2026р.; в т.ч ПДВ-70,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;абон.плата за послуги доступу до інтернету за січень 2026р.; дог №23 від 23.01.2026р. та акт.№01 від 09.02.2026р.; в т.ч ПДВ-70,00.
Повна картка транзакції →0611010 2240 - за послуги мережі Інтернет зг. акту№2 від 09.02.26р. зг дог № 2/26 від 04.02.2026р в т.ч.ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата телекомунікаційних послуг зг.акту. №1 від 09.02.2026р.зг.дог.№09-00-2 від 09.02.2026.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за абон.плату за посл. дост.до інтернету за лютий 2026 р.;дог.№ 01 від 26.01.2026р. та акт № 6/2 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-70,00 грн
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата телекомунікаційних послуг зг.акту. №2 від 09.02.2026р.зг.дог.№09-00-2 від 09.02.2026.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 400 за послуги користування інтернетом за січень зг акта №1 від 05.02.2026р.зг.дог №1/26 від04.02.2026р в т.ч. ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →0611010 2240 400 за послуги користування інтернетом за лютий зг акта №2 від 08.02.2026р.зг.дог №1/26 від04.02.2026р в т.ч. ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →0611010;2240;за абон. плату за посл. дост. до інтернету за січень 2026 р..; дог.№ 1 від 26.01.2026р.; та акт № 1 від 05.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ 70 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2240 за послуги доступу до мережі інтернету; згідно акта №1 від 05.02.2026 р та згідно договора №7 від 04.02.2026 рв т.ч ПДВ-210,00.
Повна картка транзакції →0110150 2240 за послуги доступу до мережі інтернету; згідно акта №2 від 05.02.2026 р та згідно договора №7 від 04.02.2026 р; в т.ч ПДВ-210,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за абон. плату за посл. дост. до інтернету за січень 2026 р; дог.№ 4/26 від 27.01.2026 р, та акт № 10/1 від 02.02.2026 р; в т.ч. ПДВ 70,00 грн
Повна картка транзакції →0611010;2240; Послуги інтернету за січень2026; відповідно до договору№ 27/01 від 27.01.2026р. та акту вик.роб.№ 01 від 28.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-70,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; абонент.плата за послуги доступу до інтерн.за січень 2026року; дог.№1 від 29.01.2026р та акт №9/1 від 29.01.2026р.; в т.ч.ПДВ -70,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за абон.плату за посл. дост.до інтернету за січень 2026 р.;дог.№ 01 від 26.01.2026р. та акт № 6/1 від 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-70,00 грн
Повна картка транзакції →