706,00 грн
ПлатникДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294
→
ОдержувачМогилiв-Подiльське КП"Водоканал"ЄДРПОУ 03338202
2301040;2272;водопостачання;акт 016187 вiд 19.05.2026р, дог 22 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-117,67
Повна картка транзакції →Могилiв-Подiльський КП "Водоканал" (ЄДРПОУ 03338202)
Отримала 1,7 млн грн у 260 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ"ЄДРПОУ 01982591 | 10 | 535,4 тис. грн |
Управління ЖКГ Мог-Под. міської радиЄДРПОУ 21724512 | 9 | 395,2 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 7 | 340,4 тис. грн |
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 19 | 140,7 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 29 | 103,5 тис. грн |
Служба відновлення у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 25845655 | 7 | 45,5 тис. грн |
Могилів-Подільський МФКЄДРПОУ 02011054 | 35 | 35,8 тис. грн |
ТЦ Вендичанської с/рЄДРПОУ 21724587 | 1 | 27,4 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 60 | 24,2 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 12 | 13,6 тис. грн |
КНП "Могилів -Подільський МЦ ПМСД"ЄДРПОУ 38031318 | 13 | 12,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 14 | 8,9 тис. грн |
Могилів-Подільське УДКСУ Вінн. обл.ЄДРПОУ 38031302 | 13 | 5,9 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 6 | 4,2 тис. грн |
УСЗН Могилів-Подільської РДАЄДРПОУ 03191816 | 10 | 2,9 тис. грн |
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 8 | 2,9 тис. грн |
УПСЗН Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 03198600 | 7 | 1,8 тис. грн |
2301040;2272;водопостачання;акт 016187 вiд 19.05.2026р, дог 22 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-117,67
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання та водовідведення за травень 2026;акт вик. робіт № 016123 від 19.05.2026,дог. 25/3 від 27.01.2026;ПДВ-20,98
Повна картка транзакції →0611101; 2282; за водовідведення; договір №21-2 від 12.01.26, акт №016068 від 12.05.2026р; в т.ч ПДВ 7,23 грн
Повна картка транзакції →0611101; 2282; за водопостачання; договір №21-1 від 12.01.26, акт №016067 від 12.05.2026р; в т.ч ПДВ 65,88 грн
Повна картка транзакції →3111020;2610; утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач" (водовiдведення на КПП)зг.Дог.№76/25 вiд 18.12.25, д/у3вiд 26.03.26,акт №016150 вiд 21.05.26; в т.ч. ПДВ-918,21.
Повна картка транзакції →3111020;2610; утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач" (водопостачання на КПП)зг.Дог.№75/25 вiд 18.12.25, д/у3вiд 26.03.26,акт №016151 вiд 21.05.26; в т.ч. ПДВ-747,18.
Повна картка транзакції →1210160;2272;Утримання комунального майна. Оплата за водопостачання вул.Вірменська,19; договір від 07.04.2026р.№1, акт від 20.05.2026р.№016270;в т.ч ПДВ-78,68.
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водопостачання та водовiдведення;Акт надання послуг №016226 вiд 20.05.2026р.; Договір №180 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-67.88
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водопостачання та водовiдведення;Акт надання послуг №016226 вiд 20.05.2026р.; Договір №180 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-37.03
Повна картка транзакції →0212111;2610;оплата за водовiдведення;зг.акту №016251 вiд 15.05.26.зг.дог №2/2026 вiд 05.01.26р.в т.ч.ПДВ-21,69.
Повна картка транзакції →0212111;2610;оплата за водопостачання;зг.акту №016250 вiд 15.05.26.зг.дог №3/2026 вiд 05.01.26р.в т.ч.ПДВ-17,65.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за промивку, очищення каналізації; акт №1176 від 18.05.2026р; договір №58 від 18.05.2026р; в т.ч ПДВ-788,57.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водопостачання за гуртожиток.; акт №016119 вiд 18.05.2026р, договiр №17-1 вiд12.01.2026р; ПДВ- 146,61грн.
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання та водовідведення за травень 2026;акт вик. робіт № 016123 від 19.05.2026,дог. 25/3 від 27.01.2026;ПДВ-5,25
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водовiдведення за навчальнi корпуси ; акт №016120 вiд 18.05.2026р, договiр №17-2 вiд 12.01.2026р; ПДВ - 195,21грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата комунальних послуг та енергоносiїв за водопостачання за навч.корпус.; акт №016119 вiд 18.05.2026р, договiр №17-1 вiд12.01.2026р; ПДВ- 12,24 грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за послуги по доставці питної води у ЗДО №2; акт №1156 від 28.04.2026р; договір №50 від 28.04.2026р.; в т.ч ПДВ-464,80.
Повна картка транзакції →0810160;2272;Опл.за водопостач.та водовідвед.;з-но акту викон.робіт №016147 від 19.05.26р., договір №19 від 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-13,11 грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за поточний ремонт зовнішньої мережі водогону у ЗДО №2; акт №1 від 08.05.2026р; договір №51 від 28.04.2026р; в т.ч ПДВ-14160,12.
Повна картка транзакції →0210150;2272;за водовiдведення за травень 2026;акт №016032 вiд 11.05.2026,договiр №20-2 вiд 12.01.2026;в т.ч. ПДВ-180,75
Повна картка транзакції →0210150;2272;за водопостачання за травень 2026;акт №016031 вiд 11.05.2026,договiр №20-1 вiд 12.01.2026;в т.ч. ПДВ-147,08
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт міської мережі дощової (зливової) каналізації навпроти багатоквартирного житлового будинку №13 по вул.Вірменській; договір від 04.05.2026р.№54, акт від 12.05.2026р.№1;в т.ч ПДВ-33162,60.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за промивку, очищення каналізації; акт №1155 від 28.04.2026р; договір №49 від 28.04.2026р; в т.ч ПДВ-1086,76.
Повна картка транзакції →0901010;2272;за водовiдведення,для МогПоділ.окр.прок;акт №015635 вiд 13.04.2026,дог.28-2 вiд 01.04.2026;ПДВ-50,61.
Повна картка транзакції →0901010;2272;за водопостачання,для МогПоділ.окр.прок;акт №015634 вiд 13.04.2026,дог.28-1 вiд 01.04.2026;ПДВ-41,18.
Повна картка транзакції →