ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611070; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 19.06.2026р. №139955/1/06.2026/1 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0615031; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 19.06.2026р. №139955/1/06.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0610160; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 19.06.2026р. №139955/1/06.2026/1 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг. акта №5 від 19.06.2026р., дог.№15482 від 26.01.2026р.;UA-2026-01-26-003587-а;в т.ч. ПДВ-233,33грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг. акта №6 від 22.06.2026р., дог.№15482 від 26.01.2026р.;UA-2026-01-26-003587-а;в т.ч. ПДВ-233,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за абонентську плату за послуги мережі інтернет; зг.акт № 6 від 18.06.2026р., дог.№316397від 26.01.2026рокув т.ч ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240- 400,00 грн. оплата за електронні комунiкацiйнi послуги згiд.дог.№316327/68/22 вiд 20.01.2026р;та акту №6 вiд 18.06.2026р;;в т.ч ПДВ-66,67.;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі інтернет; акт наданих послуг №159920/12/05.2026/01 від 31.05.2026р. дог. №159920/12 від 29.01.2026р.; ПДВ-493,33;
Повна картка транзакції →0611091;2240;за користування iнтернетом; акт №114762/05.2026/01 вiд 31.05.2026р. дог.№114762 вiд 30.01.2026 р.; ПДВ - 200.00;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн За корист.інтернетом зг.дог. 220930 від 26.01.2026 р. згідно акта 5 від 11.06.2026 року. в т.ч ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За надання доступу до мережі Інтернет згідно рахунку-акта №97131/05.2026/01 від 17.06.2026р.;дог№97131 від 25.02.2026.р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0810160;2240;телекомунікаційні послуги згідно дог. № 15441 від 15.01.2026р. рахунок-акт №15441/05.2026/01 від 18.06.26 р.в т.ч ПДВ-75,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги інтернету за травень 2026р.; договір №50307 від 17.02.2026р. , акт №50307/05.2026/01 від 31.05.2026р;ПДВ-266,67
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги інтернету за травень 2026р.; договір №122991 від 16.01.2026р ,акт №122991/05.2026/01 від 31.05.2026р ; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;акт №4 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за червень 2026р.;акт №6 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;акт №5 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет послуги;зг.акта.№6 від 15.06.2026р. договір №241268 від 29.01.2026р.;у т.ч.ПДВ116,67.
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги за червень 2026р.;Згідно акту 15346/06.2026/01 від 16.06.2026 р.та договору №15346 від 22.01.2026 р.вт.ч.ПДВ 116,67 грн
Повна картка транзакції →0611021;2240; за інтернет- послуги; згідно Акта №316338/06.2026/01 від 15.06.26р.,договір №316338 від 26.01.2026р.; ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;акт №3 від 16.06.2026р.Дог.№ 235323 від 20.02.2026р; в т. ч.ПДВ-233,33.
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 10 від 10.06.2026 року договір №316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.
Повна картка транзакції →0611080;2240; абонентська плата за наданання доступу до мережі інтернет за травень 2026 р.;зг дог.№221702 від 26.01.2026р.та акт №5 від 12.06.2026 р;в т.ч ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За електронні комунікац послуги (інтернет) за травень 2026р.;акт №17464/05.2026/01 від 15.06.26р., дог №17464 від 13.03.2026р.;в т. ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №145252 вiд 20.01.2026р. , акт №145252/05.2026/01 вiд 31.05.2026р; в т.ч.ПДВ-286,67
Повна картка транзакції →