Немирівська міська рада-Приват (ЄДРПОУ 03772619)
Отримала 9,3 млн грн у 230 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 95 | 9,1 млн грн |
Управління комунальної власностіЄДРПОУ 43924466 | 13 | 35,4 тис. грн |
УРТІ Немирівської міської радиЄДРПОУ 43948450 | 13 | 29,7 тис. грн |
УОРЦЗ Немирівської міської радиЄДРПОУ 45555420 | 13 | 21,6 тис. грн |
Фінуправління Немирівської м/рЄДРПОУ 41280133 | 13 | 20,9 тис. грн |
КЗ Кудлаївський ЗДО "Дзвіночок"ЄДРПОУ 37336407 | 5 | 20,8 тис. грн |
УСЗН Немирівської міської радиЄДРПОУ 44127568 | 13 | 18,8 тис. грн |
Відділ освіти Немирівської м/рЄДРПОУ 41277780 | 13 | 18,7 тис. грн |
КУ "Територіальний центр"ЄДРПОУ 41391744 | 13 | 11,9 тис. грн |
ЦССНМРЄДРПОУ 43690554 | 13 | 10,7 тис. грн |
ССД Немирівської міської радиЄДРПОУ 43646552 | 13 | 8,8 тис. грн |
Відділ ССМС Немирівської міської радиЄДРПОУ 43928806 | 13 | 6,2 тис. грн |
3010160;2272; Оплата відшкодування видатків за водопостачання згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.05.2026р. №48 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2272;Відш. кас. вид. за водопостачання;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1;акт відш. від 20.05.2026 р. №42;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2273;Відшкодування комунальних послуг за електроенергію;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №47 від 20.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2273;Відшкод. витрат на оплату електроенергії.; акту №43 від 20.05.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2273;Вiдшкод кас.видат за електроенергiю ;зг Акта вик.робiт №46 вiд 20.05.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкод. витрат на оплату водопостачання.; акту №43 від 20.05.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;1210160;2272;Відшкодування комунальних послуг за водопостачання;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №47 від 20.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813104;2272;Вiдшкод кас.видат за водопостачання ;зг Акта вик.робiт №46 вiд 20.05.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за квітень 2026 р; зг акту № 49 від 20.05.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2273;відшкод витрат на оплату електроенергії зг дог.№14 від 22.12.2021р. дод уг №11 від 02.01.2026 року та акту №45 від 20.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2272; Відшкодув касових видатків за водопостачання за квітень 2026 р; зг акту № 49 від 20.05.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2272;відшкод витр на опл водопостач зг дог. №14 від 22.12.2021р. дод. уг. №11 від 02.01.2026 року та акту №45 від 20.05.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Заробітна плата за першу половину травня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Заробітна плата за першу половину травня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за квітень-травень xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за тавень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №34 від 05.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №37 від 06.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №35 від 05.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №36 від 06.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №33 від 04.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за травень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Заробітна плата за другу половину квітня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →0610160;2273;Відш. кас. вид. за електроенергію;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1 акт відш. від 20.04.2026 р. №29;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2274;Відш. кас. вид. за природний газ;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р. №1, акт відш. від 20.04..2026 р. №29;без ПДВ;
Повна картка транзакції →