ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.,зг.акта н/п.№142335/2 вiд 18.03.26р., дог.№142335 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за сiчень 2026р.,зг.акта н/п.№142336/2 вiд 18.03.26р., дог.№142336 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за сiчень 2026р.,зг.акта н/п.№142335/1 вiд 17.03.26р., дог.№142335 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за березень 2026р.,зг.акта н/п.№142335/3 вiд 24.03.26р., дог.№142335 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 3 від 24.04.2026 року договір № 316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/02.2026/01 від 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/02.2026/01 від 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0910160 2240 щомісячний платіж за послуги з доступу до мережі Інтернет згідно акту №241038/02.2026/01 від 28.02.2026 року та договору №241038 від 09.02.2026 року в т.ч ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →3710160; 2240; Абонентська плата за доступ до мережі Інтернет; акт в/р № 164663/03.2026/01 від 25.03.2026р дог. № 164663 від 16.01.2026р;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1210160;2240;за електронні комунікаційні послуги (інтернет) за березень 2026 року; акт №17465/03.2026/01 від 23.03.2026, договір №17465 від11.03.2026 т.ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0614030;2240;За щомісячний платіж за надання ел. комунік. послуг з дост до мережі Інтернет за березень 26р; дог №17479 від 19.01..26р. та акта №17479/03.2026/01 від 23.03.26р;Втч ПДВ-66,67грн.
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.с.Махаринці, с.Сестринівка,с.Сокілець,с.Флоріанівка;дог.№ 120884 від30.01.2026р.,акт № 120884/3 вiд 23.03.2026р.; ПДВ-533,33 грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2240;абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за березень 2026р; згідно дог. № 265829 від 06.02.2026. та акту № 3 від 23.03.2026р.; в.т.ч.ПДВ-350.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги обонплати з надання доступу до мережі інтернет за березень 2026;згідно дог. № 149795 від 23.01.2026р.; акту №3 від 23.03.2026 р;в т.ч ПДВ-143.33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за березень 2026 р.;зг. дог.№140994 від 26.01.2026р.та акт№3 від 23.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →0813105;2240;за послуги інтернету згідно акту№ 2 від 28.02.2026 року та дог. №9422 від 31.01.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За електронні комунікац послуги (інтернет) за березень 2026р.;акт №17464/03.2026/01 від 20.03.26р., дог №17464 від 13.03.2026р.;в т. ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611141;2240;за послуги iнтернету за січень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №16768/01.2026/03 від 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611141;2240;за послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №16768/02.2026/01 від 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет за березень 2026 зг. дог №15760 вiд 19.01.2026 зг.Акта №15760/03.2026/01 вiд 16.03.2026р. в тч. ПДВ 83.33грн.
Повна картка транзакції →0813193;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№16607/01.2026/02 від 17.03.2026р.,дог№16607 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →0813193;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№16607/02.2026/01 від 20.03.2026р.,дог№16607 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; за доступ до мережі Інтернет; зг.акту про надання послуг №112730/02.2026/01 від 16.03.2026р.договір №112730 від 19.01.2026р.В т.ч. ПДВ-400,00грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За абонентську плату з надання доступу до мережi iнтернет за сiчень м-ць 2026; дог. №1475 вiд 10.02.26, акт вик. роб. №1 вiд 13.03.26; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611091;2240;за користування iнтернетом; акт №114762/02.2026/01 вiд 28.02.2026р. дог.№114762 вiд 30.01.2026 р.; ПДВ - 200.00;
Повна картка транзакції →