700,00 грн
0110180;2240;Оплата за телеком.послуги; рахунок-Акт №114657/03.2026/01 вiд 31.03.2026р.;дог.№114657 вiд 01.01.2026р.;в т.ч. ПДВ - 116,67 гр.
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0110180;2240;Оплата за телеком.послуги; рахунок-Акт №114657/03.2026/01 вiд 31.03.2026р.;дог.№114657 вiд 01.01.2026р.;в т.ч. ПДВ - 116,67 гр.
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ 2240-400,00 грн; оплата за електронні комунiкацiйнi послуги; зг. акту №316319/32/10/04.2026 вiд 02.04.2026 р. та договору №316319/32/10 вiд 20.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ-58,33 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;за доступ до мережі інтернет зг.договору№15340 від 08.01.2026,рахунок-акт№15340/03.2026/01 від 31.03.2026;UA-2026-01-09-002318-a;в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№21 від 09.01.26р.,зг.акт. №21/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-19,75.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за березень2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту № 197225/03.2026/01 від 31.03.2026р.,в т.ч ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240-3200,00;послуги інтернет-провайдерів;рах.-акт №316320/03.2026/01 від 31.03.2026р. Дог.№316320 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-533,33.
Повна картка транзакції →0110150 2240 Оплата за Електронні комунікаційні послуги згідно договору .№15473 від 26.01.2026 року та акту №15473/02.2026/01 від 06.04.2026 р.в т.ч ПДВ-283,33.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За телекомунiкацiйнi послуги з доступу до мережi iнтернет; акт вик.роб. №114861/03.2026/03 вiд 3.03.2026р., дог.114861 вiд 17.02.2026р.ПДВ-233,33
Повна картка транзакції →0611101;2282;За телекомунiкацiйнi послуги з доступу до мережi iнтернет; акт вик.роб. №114861/02.2026/03 вiд 3.03.2026р., дог.114861 вiд 17.02.2026р.ПДВ-233,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг. акту №316387/04.2026/01 від 02.04.2026р. дог.№316387 від 29.01.2026р.; в т.ч ПДВ-216,67.
Повна картка транзакції →2201420 2282 за доступ да мережi iнтернет, акт №118943/03.2026/01 вiд 31.03.26р,дог.№118943 вiд 28.01.26р.;ПДВ-143,33
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги доступу до мережі інтернет в лютому 2026 року;договір№92168 від 10.02.2026р.,акт№92168/02.2026/01 від 01.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →2201420 2282 за доступ да мережi iнтернет, акт №114643/03.2026/01 вiд 31.03.26р,дог.№118943 вiд 28.01.26р.;ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0611010; 2240; Оплата телекомунікаційних послуг за березень 2026р.; зг.дог.№9892 від 20.01.2026р.; зг.акту № 9892/03.2026/01 від 31.03.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240;;За послуги доступу до мережі інтернет за березень 2026 р.;дог.№16749 від 23,01,2026 р. акт вик.робіт №16749 від 01,04,2026 р.в т.ч. ПДВ.133,33 грн
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телекомун. послуги (iнтернет);зг. рахунку-акту №245926/03.2026/01 вiд 31.03.2026р. та дог. №245926 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -116,67грн.;
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги iнтернет;акт №16152 вiд 02.04.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014040;2240;За послуги iнтернет;акт №16152 вiд 02.04.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги iнтернет;акт №16152 вiд 02.04.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →0210150;2240; абонплата за роботу в мережi" Iнтернет" .;акт № 19066/03.2026/01 вiд 31.03.2026р ,дог.№19066/39 вiд 24.02.2026 р ;в т.ч. ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0110150; 2240;абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за березень 2026року;акт№124960/03..2026/1 від 31.03.2026 дог.№124960 від 22.01.2026 ; в т.ч ПДВ-810,00.
Повна картка транзакції →0614060;2240;послуги з доступу до мережі Інтернет.; дог. №150769 від 09.02.2026р.,акт №4 від 01.04.2026р., зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-716,67.;;
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №16778/03.2026/01 вiд 31.03.2026р. зг. дог. №16778 вiд 14.01.2026р. в т.ч ПДВ-183,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;абонплата за над.доступу до мережі Інтернет ;дог.№83568 від 09.02.2026, акт №4 від 02.04.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-143,33;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240; послуги доступу до мережі інтернет ;дог. №222013 від 06.02.2026, акт №4 від 01.04.2026 зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-143,33.;;
Повна картка транзакції →