385,00 грн
0110150;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
0110150;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за телеком.послуги за травень 2026р, зг.дог.№13 від 29.01.2026р та рах- акт№0505105720000452 від 31.05.2026р.в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →0118130;2240; За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →2507110;2240;телекомун. послуги;акт№0500009200030522.5.2026 вiд 31.05.26р.,дог.№3 вiд 02.02.26р..п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-37,85
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телекомун. послуги (iнтернет);зг. рахунку-акту №0508003520007172.5.2026 вiд 31.05.2026р. та дог. №0508003520007172 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -16,67грн.;
Повна картка транзакції →xxxx;викор.місця в каналі ККЕ зг.Дог.№82S000-137 від 06.04.xxxxр., рах.-акт№xxxx.5.xxxxвід31.05.26 ПДВ 1,73 грн.
Повна картка транзакції →3111020;2610;оптичний iнтернет (електроннi комунiкацiйнi послуги на пунктi пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач" ); о/р 0505003770002702; Дог.№73/25 вiд 18.12.25, д/у 3 вiд 17.04.26, акт №05.2702 вiд 28.05.26; в т.ч. ПДВ-236.67.
Повна картка транзакції →3111020;2610;оптичний iнтернет (електроннi комунiкацiйнi послуги на пунктi пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач" ); о/р 0505003770002712; Дог.№74/25 вiд 18.12.25, д/у 3 вiд 17.04.26, акт №05.2712 вiд 28.05.26; в т.ч. ПДВ-128.33.
Повна картка транзакції →0813032;2730;Відшкодування витрат за телекомпослуги пільг. категор. гром.Глух. с.р за квітень 2026р.;дог.№УТ-2026 від 10.01.2026р.;акт№4 від29.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611120;2240; за телеком. послуги;рахунок-акт№0500009200002442 вiд 29.05.26р.,дог.№244 вiд 16.01.26р.;ПДВ-52,71грн.
Повна картка транзакції →0910160; 2240; Оплата за послуги зв`язку за квітень 2026;згідно договору № 0507004370001262 від 10.02.2026, акта виконаних робіт №0507004370001262 від 25.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →7721010;2240;Оплата за телекомун.послуги за квiтень 2026;згiдно дог.№0500009200022672/26 вiд 22.01.2026 р.,рахунок-акт №0500009200022672.4.2026 вiд 19.05.2026;в.т.ч.ПДВ 1038,17;
Повна картка транзакції →3504010;2240;За телекомунік.послуги; рах-акт№0500009200155252.4.2026 від 30.04.2026р., дог. №22-102/3-26/8-26 від 15.01.2026р.; ПДВ-681,74грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За надані телекомунікаційні послуги згідно договору №0501003420003202 від 21.01.2026р., та акту вик. робіт №0501003420003202.4від 28.05.2026., в т.ч ПДВ 678,79грн.,;;
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуг.звязку; акт -рах. 0500009200042362.3.2026. вiд 31.03.26 дог.вiд 20.01.26 №4236/01; ПДВ-486,14
Повна картка транзакції →3504010;2240;послуги зв`язку за квітень 2026;дог.№0507004320009832/9-26 від 25.02.2026;згідно акта вик. робіт №0507004320009832 від 25.05.2026;ПДВ-345,33.
Повна картка транзакції →3504010;2240;За телеком. посл.; договiр №0500009200024332/03-26 вiд 18.02.2026р.,рах-акт 0500009200024332.4.2026 вiд 08.05.2026р;в т.ч.ПДВ-256,83;;
Повна картка транзакції →0611091;2240;за телекомунiкацiйнi послуги; акт №0508003520000832.4.2026 вiд 30,04.2026р. дог.№366 вiд 23.01.2026 р.; ПДВ - 193.00;
Повна картка транзакції →3504010;2240;За телеком. посл.; договiр №0500009200024332/03-26 вiд 18.02.2026р.,рах-акт 0500009200024332.3.2026 вiд 06.04.2026р;в т.ч.ПДВ-173,46;;
Повна картка транзакції →0813104;2240;за телекомунiкацiйнi послуит за квiтень 2026р;акт№0506113670000172.4.2026 вiд 30.04.2026р.,договiр №0500009200150772 вiд20.01.2026р,;втч ПДВ-164,96.
Повна картка транзакції →3504010;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги за березень 2026 року;рах-акт вiд 30.03.2026 № 0500009200155242.3.2026 договiр вiд 20.01.2026№ 2-26;в т.ч. ПДВ-148,80;
Повна картка транзакції →3504010;2240;телеком. послуги за квітень 2026 р.;зг.акта №0502044420000862.4.2026 вiд 30.04.26 р.,дог.№64/7119 вiд 20.03.26 р., в т. ч. ПДВ-128,92 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 03.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 15.04.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 04.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 06.05.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; за послуги зв`язку за березень 2026 р.; дог№0504083320000372/06-26 від 18.02.2026; рахунок-акт№0504083320000372.3.2026 від 31.03.26; В т.ч.ПДВ-128,33;
Повна картка транзакції →