2 521,00 грн
36833632; 0110180; 2271; за теплопостачання, акт №2 від 26.02.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 420,17 грн.
Повна картка транзакції →КНП "МЦ ПМСД"Вендичанської с/р (ЄДРПОУ 37580028)
Отримала 77,1 тис. грн у 41 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТЦ Вендичанської с/рЄДРПОУ 21724587 | 9 | 27,0 тис. грн |
КУ "Вендичанський трудовий архів"ЄДРПОУ 36833632 | 24 | 25,6 тис. грн |
КУ"ЦНСП"ВСРЄДРПОУ 21724587 | 8 | 24,5 тис. грн |
36833632; 0110180; 2271; за теплопостачання, акт №2 від 26.02.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 420,17 грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2273; за електроенергію, акт №3 від 20.03.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 198.02 грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2272; за водопостачання та водовідведення, акт №3 від 20.03.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 15.58 грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2275; за вивіз сміття, акт №3 від 20.03.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 3.03 грн.
Повна картка транзакції →0813121 ;2273 ;Вiдшкод. витрат за електропостачання ; акт №2 вiд 26.02.2026, договiр №1-КП вiд 22.01.26,в т.ч ПДВ - 1461,16
Повна картка транзакції →0813121 ;2271 ;Вiдшкод. витрат за теплопостачання ; акт №2 вiд 26.02.2026, договiр №1-КП вiд 22.01.26,в т.ч ПДВ - 735,90
Повна картка транзакції →0813121 ;2272 ;Вiдшкод. витрат за водопостачання ; акт №2 вiд 26.02.2026, договiр №1-КП вiд 22.01.26,в т.ч ПДВ - 33,05
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2273; за електроенергію, акт №2 від 26.02.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 192,09 грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2272; за водопостачання та водовідведення, акт №2 від 26.02.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 14,17 грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2271; за теплопостачання, акт №1 від 26.01.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 30,13 грн.
Повна картка транзакції →0813121 ;2271 ;Вiдшкод. витрат за теплопостачання ; акт №1 вiд 26.01.2026, договiр №1-КП вiд 22.01.26,в т.ч ПДВ - 371,61
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2271; за теплопостачання, акт №1 від 26.01.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 135,41 грн.
Повна картка транзакції →0813121 ;2272 ;Вiдшкод. витрат за водопостачання ; акт №1 вiд 26.01.2026, договiр №1-КП вiд 22.01.26,в т.ч ПДВ - 31,16
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2272; за водопостачання та водовідведення, акт №1 від 26.01.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 2,60 грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2271; за теплопостачання, акт №1 від 26.01.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 827,75 грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2272; за водопостачання та водовідведення, акт №1 від 26.01.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 12,98 грн.
Повна картка транзакції →