4 355,00 грн
0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №13 від 10.03.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-725,83.
Повна картка транзакції →СТОВ АФ "Ольгопіль" (ЄДРПОУ 03729478)
Отримала 85,2 тис. грн у 40 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ольгопільська сільська радаЄДРПОУ 04331931 | 10 | 30,3 тис. грн |
КЗ "ЦНСП"Ольгопільської сільської радиЄДРПОУ 44099227 | 10 | 24,9 тис. грн |
ССД Ольгопільської сільської радиЄДРПОУ 43925166 | 9 | 13,7 тис. грн |
ФВ Ольгопільської сільської радиЄДРПОУ 43944503 | 10 | 10,7 тис. грн |
Відділ СЗ, СЗ та ОЗ Ольгопільської с/рЄДРПОУ 43964729 | 1 | 5,5 тис. грн |
0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №13 від 10.03.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-725,83.
Повна картка транзакції →0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №33 від 13.03.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-655,58.
Повна картка транзакції →0910160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг( відшкодування вартості дров) згідно акту №7 , №31 від 13.03.2026р. та зг.дог.№09/02/26/2/3 від 11.03.2026р. в.т.ч. ПДВ -352,22грн.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №27 від 10.03.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-224,40.
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №26 від 16.03.2026, в т.ч.ПДВ-171,11 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №10 від 16.03.2026, в т.ч.ПДВ-139,82 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2275;Відшкодування вартості комунальних послуг(відшкодування вартості дров); Договір №11/02/26/3/3 від 16.03.2026, згідно акту №30 від 16.03.2026, в т.ч.ПДВ-126,29 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2275;Відшкодування вартості дров згідно акту №12 вiд 11.03.26;зг дог №6/7 вiд 11.03.26; ПДВ 429,31
Повна картка транзакції →0813121;2273;Відшкодування коштів за спожиту електроенергію згідно акту№29 вiд 11.03.26;зг договору№ 8 вiд 12.02.26; ПДВ 389,90
Повна картка транзакції →0813121;2275;Відшкодування вартості дров згідно акту №32 вiд 11.03.26;зг дог №6/7 вiд 11.03.26; ПДВ 387,77
Повна картка транзакції →0910160;2273;Відшкодування вартості електроенергії згідно Акта надання послуг №25 від 11.03.2026р.Договору №09/02/26/3/2 від18.02.2026р.; в.т.ч.ПДВ-224,4
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги(відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №14 від 23.02.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-158,19.
Повна картка транзакції →0910160;2273;;Відшкодування вартостіелектоенергії згідно акту №8 від 18.02.2026р. Договору №09/02/26/3/2 від 18.02.2026р.;в т.ч ПДВ-346,03.
Повна картка транзакції →0813121;2273;Відшкодування коштів за спожиту електроенергію згідно акту№11 вiд 12.02.26;зг договору№ 8 вiд 12.02.26; ПДВ 567,61
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №9 від 12.02.2026, в т.ч.ПДВ-355,75 грн.
Повна картка транзакції →