АТ "Укртелеком"

xxxx; xxxx; За телеком. посл; дог. №xxxx вiд 22.01.xxxxр.,рах.-акт №xxxx.5.xxxx вiд 31.05.xxxxр; ПДВ - 180,83грн

1014081;2240;за послуги зв`язку за травень 26р;зг.р№0502044470000822.5.2026 від 31.05.26р.дог.№0502044470000822 від 09.02.26р;в т.ч ПДВ-180,83.

2318410;2610; За електроннi комунiкацiйнi послуги;Акт №0500009200009772.5.2026 вiд 31.05.2026, Договiр №0500009200009772 вiд 30.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-180,83

0910160;2240;за послуги доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;зг дог№ 0508003570001752 від 27.01.2026р..,зг акта № 0508003570001752.5.2026 від 31.05.2026р..без ПДВ,пп2 п19 ПКМУ 590 09.06.2021

1011080;2240;телекомук. послуги за травень 2026 р; дог.0507004370000642 від 30.01.2026р; акт №0507004370000642.5.2026 від 11.06.2026;в т.ч ПДВ-173,33.

1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги.;зг.дог.№ 21 вiд 29.01.2026р.,та акту №01-03-167 вiд 10.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 172,33 грн.

1011080;2240;Абонпл.за телеком.послуги;зг.акту №0500009200041822.5.2026. вiд 31.05.26р.,зг. Дог.№0500009200041822 вiд 28.01.26 р.;в т.ч.ПДВ- 172,17 грн.

0813104;2240;за телекомунiкацiйнi посл;зг.акту№0505003720003142 вiд31.05.26р вх№01-13/427вiд10.06.26р;дог№0505003720003142вiд 15.01.26р,;ПДВ-167,08грн

0910160;2240; За телеком послуги за 05 міс.2026р; зг. дог№0507135270000992 від 15.01.26та акту вик. роб№0507135270000992.05.2026 від 31.05.26р.в т.ч ПДВ-165,93.

0110150 2240 телекомунікаційні послуги;рах-акт№0508003520003452 від 31.05.2026р.дог.№0508003520003452 від 20.01.2026р в т.ч.ПДВ-164,19 грн.

0611120;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;дог.№0500009200156372 вiд 19.01.26р,акт№0500009200156372.5.2026 вiд 31.05.26р;ПДВ-161,16

0611021;2240-940,00грн; абонплата за оптичний iнтернет за травень згідно акт №050305587000382.5.2026. вiд 31.05.2026р та договору №0503055870000382/1/25 вiд 22.01.2026;втч ПДВ-156,67грн;;;

0611021;2240;за телеком.пос.за травень 2026р.;зг.акта№1152.5.2026 від 12.06.2026р.та Дог.№0507004370001152 від 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-156,67(ос.р.0507004370001152)

36833632; 0110180; 2240; за електронні комунікаційні послуги, акт №0505003720001822.05.2026 від 31.05.2026р, договір №0505003720001822 1 №1від 15.02.2026р., в т ч. ПДВ 146,67

0910160; 2240; за електронні комунік. посл. за травень 2026 р., зг. дог. №0508175570000812 від 21.01.2026 р.,рах.-акт.№0508175570000812.5.2026 від 10.06.2026 р.,ПДВ- 141,33 грн.

0611010 2240 За телекомунікаційні послуги в т.ч. ПДВ 140,00 грн.; зг. дог. № 13 від 10.02.2026 р.; зг. акту № 0502003270001122.5.2026 від 09.05.2026;;;

0910160;2240;телекомунікаційні послуги укртелеком за травень 2026р.;Згідно акту №0502003270001212.5.2026від 09.06.2026 р.та договору №0502003270001212/26від 03.02.2026 р. ПДВ 133,03 грн

0611141;2240; послуги звязку за травень 2026р; договір №85 вiд 27.01.2026р , акт №0504004220000412.5.2026 вiд 05.06.2026р. ;ПДВ-129,22

0813200;2240;за телеком. посл.;зг. акту№0500009200034002.5.2026. вiд 31.05.26р, дог№0500009200034002 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-129,19грн.

1010160;2240;за телеком.послуги;зг.акту №0505003770001612.5.2026 від 31.05.2026р.,вх.№01-27/279 від 10.06.26р.; дог.№0505003770001612 від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-129,09.

7721010;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги, згiдно рахунку-акту виконаних робіт №0500009200032792 вiд 10.06.2026р. та договору№0500009200032792/26 вiд 26.02.2026р., в т.ч. ПДВ-128,87. Особовий рахунок 0500009200032792.

1010160;2240; за послуги зв`язку о/р 0509003870001242;зг. дого.№5 від 27.01.26 р.,та акту №84/01-14 від 04.06.26 р.;в т.ч ПДВ-128,66.

0110150;2240;за електроннi комунiкац посл зг дог №0507145170000612/4 вiд 21.01.2026р.;зг рах-акта №0507145170000612.5.2026 вiд 31.05.2026р.вт ч. ПДВ 128,54 грн.;

1011080;2240;Опл.за телек.посл.;зг.акта№0500009200076722.5.2026 вiд 31.05.2026р,дог.№1 вiд 23.01.2026 р,;в т.ч.ПДВ-128,50грн

1014030;2240;за телеком.послуги;зг.акту №0505003770001612.5.2026 від 31.05.2026р.,вх.№01-27/279 від 10.06.26р.; дог.№0505003770001612 від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-128,33.