800,00 грн
0611010; 2240; абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026 року;зг. дог. №227689 від 16.02.2026 р. та акт №227689/04.2026/01 від 08.05.2026 року ;.в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611010; 2240; абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026 року;зг. дог. №227689 від 16.02.2026 р. та акт №227689/04.2026/01 від 08.05.2026 року ;.в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за надання доступу до мережі Інтернет; згід. рах.-акта №199289/04.2026/01 від 30.04.2026 р., договір № 199289 від 26.01.2026р., в т.ч.ПДВ- 133,33.
Повна картка транзакції →1210160;2240;за абонплату за надання доступу до мережі інтернет ; рах.-акт № 1487 /04від 30.04.2026р ,дог.№ 1487 від 12.02.2026р. ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згідно акту №176822/03.2026/01 від 30.04.2026;договір №176822 від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0611021 2240-700,00;опл.посл.інтернет-пров.корист.Інт.за05.2026р.;акт №53108/21/26/24/2/05.2026/01 від01.05.26р;дог.№53108/21/26/24/26 від 02.02.2026р.в.т.ч.ПДВ-116,67;;;
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів;дог.№ 65638 від 14.01.2026 акт № 65638/04.2026/01 від 04.05.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-700,00 За корист.інтернетом зг.дог.15342 від 05.02.2026 року згідно акта 4 від 04.05.20256року. в т.ч ПДВ-116.66 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту №317834/05.2026/01 від 06.05.2026р. та дог.№317834/23 від 26.01.2026р. з ПДВ
Повна картка транзакції →0813193;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№16607/04.2026/01 від 08.05.2026р.,дог№16607 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ 2240-400,00 грн; оплата за електронні комунiкацiйнi послуги; зг. акту №316319/32/10/05 вiд 05.05.2026 р. та договору №316319/32/10 вiд 20.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ-66,67 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;;; За інтернет відповідно до дог.№ 15343 від 05.01.2026р. та акта № 4 від 06.05.2026р. в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0210150;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.; дог.№2 від 02.01.2026р.; зг.акту №4 від 05.05.2026р; в т.чПДВ-1133,33грн.
Повна картка транзакції →0218230;2240;абон.плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р; дог.№3 від 02.01.2026р.; зг.акту №4 від 05.05.2026р;в т.ч ПДВ-783,33грн
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з доступу до мережі "Інтернет" ;дог.№ 316336 від 26.01.2026 акт № 241264,316336 від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 650,00 грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; За електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р.;дог.№16077 від 24.02.2026р.; рах-акт№16077/04.2026/01 від 30.04.04.2026; в т.ч.ПДВ-286,67
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 251215 від 14.01.2026р. по акту № б/н від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611091;2240;за користування iнтернетом; акт №114762/04.2026/01вiд 30.04.2026р. дог.№114762 вiд 30.01.2026 р.; ПДВ - 200.00;
Повна картка транзакції →0611010;2240;За електроні ,комунікаційні послуги;Акт №223140/04.2026/01 від 30.04.2026р. та дог №223140 від 29.01.2026р.;ПДВ-133,33;;;
Повна картка транзакції →0611010; 2240; Оплата телекомунікаційних послуг за квітень 2026р.; зг.дог.№9892 від 20.01.2026р.; зг.акту № 9892/04.2026/01 від 30.04.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.;згідно договору №125049 вiд 18.03.2026р.та акта №125049/04.2026/01 вiд 30.04.2026р.;В т.ч.ПДВ - 133,33грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; За електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р.;дог.№16077 від 24.02.2026р.; рах-акт№19301/04.2026/01 від 30.04.04.2026; в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 15561 від 14.01.2026р. по акту № 1 від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2240 за телекомунікаційні послуги; зг.акт №5 від 01.05.2026р., зг. дог. № 61659 від 20.01.26р. в т.ч. ПДВ 116,67 грн. ;;;
Повна картка транзакції →1014040;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 17404 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за доступ до мережі Інтернет в квітні 2026р.Ліцей №1; зг.дог.№18841/45 від 28.01.2026р., зг. акту №18841/04.2026 від 30.04.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →