ТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ 38062105)
Отримала 453,2 тис. грн у 283 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 29 | 134,6 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 30 | 44,3 тис. грн |
Ліцей ім.Т.Шевченка Ямпільської МРЄДРПОУ 13326648 | 7 | 29,8 тис. грн |
ГЛ Ямпільської МРЄДРПОУ 26244797 | 8 | 28,5 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 25,0 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 9 | 22,9 тис. грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 6 | 14,8 тис. грн |
Вендичанський ЗДОЄДРПОУ 40772712 | 6 | 13,5 тис. грн |
ЯМЦКДЄДРПОУ 05463443 | 16 | 13,3 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 6 | 9,9 тис. грн |
ОЗ "Вендичанський ліцей"ЄДРПОУ 26219693 | 7 | 9,8 тис. грн |
Могилів-Подільський МФКЄДРПОУ 02011054 | 6 | 9,0 тис. грн |
КНП "Яришівський ЦПМСД"ЄДРПОУ 43984771 | 6 | 7,6 тис. грн |
КЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116 | 8 | 7,3 тис. грн |
КЗ "ЦКД"ЄДРПОУ 45051489 | 6 | 6,9 тис. грн |
Ліцей ім. I.Богуна Ямпільської МРЄДРПОУ 13324744 | 6 | 6,6 тис. грн |
КЗ "ПБ"ЄДРПОУ 45110466 | 6 | 6,3 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 12 | 6,0 тис. грн |
ВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703 | 14 | 5,5 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 6 | 5,4 тис. грн |
0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1235 вiд 23.02.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у лютому 2026 р.; Зг.акта №1235 вiд 23.02.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-74,83 грн.
Повна картка транзакції →0611101; 2282; за послуги підключення до інтернет мережі ;договір №374598 від 12.01.26, акт №555 від 18.02.2026р; в тч 274,50 ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;за Wi-Fi роутер;зг.дог.№4 від 11.02.2026р. та накладної №9309 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-208,17.
Повна картка транзакції →0611022;2240;за послуги інтернет ; акт №1261 від 16.02.2026 року ,дог 364519 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом (надання доступу до мережі Інтернет), акт №1265 від 23.02.2026 року, договір № 998974 від 26.01.2026 року; в тому числі ПДВ 83,17 грн..
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №1243 від 16.02.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-2095,83.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №1243 від 16.02.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-914,83.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надання доступу до мережі інтернет;договір №372103 від 21.01.2026р., акт надання послуг №1260 від 20.02.2026р.;ПДВ-410,67грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №1243 від 16.02.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-в т.ч ПДВ-249,50.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг за користування Інтернетом ( послуги з доступу до мережі Інтернет за лютий); акт №12010 від 17.02.2026року;дог.№377568 від 20.01.2026року в т.ч. ПДВ - 108грн.17 коп.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдері за користування Інтернетом; зг. акту № 1254 від 18.02.2026р.; зг. дог. № 459828 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За надання доступу до мережi Інтернет;Акт надання послуг №9137 вiд 20.02.2026.;Договір №413378 вiд 09.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-74.83
Повна картка транзакції →0611021;2240; За надання послуг інтернет провайдерів Вечір телеком зг. акту.№ 1251 від 18.02.2026р. та зг.дог. № 426293 від 21.01.2026р.в т.ч ПДВ-274,50.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі інтернет у лютому 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №1274 від 12.02.2026р.;вт.ч.ПДВ-607,50 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі інтернет у січні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №1004 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-516,00 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за надання доступу до мережі інтернет за лютий 2026р.;зг.дог.№3 від 11.02.2026 р. та акту №9307 від 13.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-360,17.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережi iннтернет за січень 2026 р.;договір №490326 вiд 30.01.2026р.,акт №984 вiд 30.01.2026р;в т.ч.ПДВ-183,00грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за підключення до мережі інтернет;зг.дог.№3 від 11.02.2026 р. та акту №9308 від 13.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-33,17.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по підключенню до мережі інтернет с.Русава у січні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №8985 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-33,17 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі інтернет у січні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №9020 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-23,67 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримане мереж.обладнання (роутер);зг.дог.№12 від 11.02.2026 р.,нак.№8984 вiд 12.02.26р.;в т.ч. ПДВ-208,17 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надання доступу до мережі інтернет;договір №372103 від 21.01.2026р., акт надання послуг №676 від 22.01.2026р.;ПДВ- 410,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів (електронні комунікаційні послуги інтернет); зг. акту № 1250 від 09.02.2026р..; зг. дог.№ 489270 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-374,17.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет у лютому 2026р.;зг.дог.№999986 від 06.02.2026р.,зг.акт.вик.послуг №1218 від 09.02.2026р.;в т.ч ПДВ-1499,33грн.
Повна картка транзакції →