Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв за квітень 26р;догов.№9 вiд 20.01.26р.акт надан.послуг.№008270 вiд 24.04.26 р;в т.ч.ПДВ-110,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз матерiального заохочення учнiв;згiдно наказу №105. вiд 27.04.2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2720,Вiйськовий збiр iз матерiального заохочення учнiв;згiдно наказу №105. вiд 27.04.2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →Допомога з тимчасової втрати працездатності за квітень xxxxр.Податки та збори пер. повн.;зг.дог. №24Bxxxx вiд 04.12.xxxxр.та списку.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi,зелень;згiдно накладної №642 вiд 17.04.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2272;водопостачання ;дог.№338б вiд 27.01.2026р.,акт№ВО-00016131/2 вiд 15.04.2026р,;ПДВ-105,70
Повна картка транзакції →0611025;2230;Приправа;згiдно накладної №655 вiд 17.04.2026 року, договiр №4 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →6431010;2240;мийка автомобiля.;акт № 2/М вiд 24.04.2026р,дог.17 вiд 05.03.2026р,;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №120 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2210;Вiдшкодування коштiв за придбання витратних матерiалiв для орттехнiки(картридж);згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №23 вiд 23.04.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за фоторамки А4 згідно накладної №70 від 28.04.2026 та договору №70 від 28.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №22 вiд 23.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядні за квітень 2026р.; ав. звіт №33 від 27.04.2026р ; плат.відом. №59 від 28.04.2026 р.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Ягоди обробленi;згiдно накладної №648 вiд 17.04.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1078428 вiд 21.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №21 вiд 23.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №20 вiд 23.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →оплата лікарняних за квітень xxxx р. згідно плат.відомості №56 від 27.04.xxxx р. та дог. №4 від 08.02.xxxx р. податки та збори перерахованіповністю
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшкод. витрат за ел.ен.;Акт №101734 вiд 20.04.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-99,50
Повна картка транзакції →0611025;2230;Сухарi панiрувальнi;згiдно накладної №592 вiд 10.04.2026 року, договiр №28 вiд 09.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за квітень xxxx року;податки та збори перераховано повністю(101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за квітень xxxx року;податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №87 вiд 24.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;21728616;11010100;0110150 2111 ПДФО за квітень 2026 р.(101 0110150 2111 ПДФО за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1065783 вiд 14.04.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-93,30
Повна картка транзакції →0813102;2210;за матеріали для ремонтних робіт господарським способом;накладна №41 вiд 21.04.2026 року договiр №88 вiд 21.04.2026 року;безПДВ.
Повна картка транзакції →