Інфраструктура

0611010;2240;Послуги Інтернет-провайдерів за березень;дог.№ 417/1 від 12.01.2026 акт № 17679712300003 від 24.03.2026;без ПДВ.

0611021;2240;Обслуговування та утримання в належному стані елетромереж КЗ "Чорноминський ліцей" за березень;дог.№ 40/90 від 25.03.2026 акт№ 4 від 26.03.2026;без ПДВ.

0813105 2230 за йогурт згiд.накл.№Дра-0001079 вiд 24.03,2026 р. та дог.№6 вiд 09.01.2026 року,без ПДВ.

1216086 2240 Оплата послуг з очищення систем каналізації.;зг.дог.№1 від 19.01.2026р. по акту №5 від 30.03.2026.р.без ПДВ.

1014081;2210;Оплата за канцтовари; зг.дог. №12 від 22.01.2026р. та нак. №3164 від 20.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-333,33 грн.

*;101;34826859;;Єдиний соц.внесок на з/п за березень 2026р.; ( 22% - 1967,60гр.) нарах.i перерах.повнiстю.(101 0110180,2120,Єдиний соц.внесок на з/п за березень 2026р.; ( 22% - 1967,60гр.) нарах.i перерах.повнiстю.)

0611010;2230;Продукти харчування (сметана);дог.№ 3 від 16.01.2026 накл № 6892 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 324,67 грн.

1014060;2111;профвнески 0,35% iз з/плати за 2 пол. березня 2026р.Перераховано повнiстю;

0813105 2230 за сир,згiд.накл.№Дра-0001078 вiд 24.03.2026 року та дог. №3 вiд 09.01.2026 року,без ПДВ.

0611010;2230;Продукти харчування (кефір);дог.№ 52 від 19.02.2026 накл № 6889 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 314,50 грн.

101 xxxx xxxx xxxx xxxx,32 фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр податки та збори перераховано повністю

0615031;2111; Профвнески - 80% утриманi iз з/п за березень 2026р. Згiдно заяв працiвникiв. Перераховано повнiстю.

КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - xxxx,83 вiдшкодування лiкарняних за березень xxxxр податки та збори перерахованi повнiстю;;;

0118130;2111;стягнення iз з/п Печарчука О.В.за березень 2026 р.постанова ВП№78321245 вiд 25.11.2025р..перерах.повн.;

1014030;2111 - 1815,84 заробiтна плата за березень 2026, податки та збори перерахованi повнiстю;;;

1014060;2210; придбання текстильних виробiв зг.дог.№ 58 вiд 25.03.2026р. зг. нак.№ 58 вiд25.03..26р. без ПДВ;

1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №010126/24 вiд 28.01.2026 та акта №224 вiд 27.03.2026 р. В т.ч. ПДВ 291,67 грн..

0611021;2230;Продукти харчування(макарони);дог.№ 54 від 19.02.2026 накл № 101558 від 25.03.2026;без ПДВ.

0611021;2230;Продукти харчування (сік);дог.№ 6 від 16.01.2026 накл № РН-0022386 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 280,00 грн.

1014030;2210; Плата за придбання канцтоварiв зг. дог.№21 вiд 27.03.2026 р.та накладної №21 вiд 27.03.2026 р. без ПДВ.

0611021;2111;ЗП за березень 2026р.Акт №2 від 24.03.26р. догов.№69 від 23.02.2026р.Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 24.03.2026р

1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Острівський,18, 22; договір від 27.03.2026р.№69, акт від 30.03.2026р.№48;без ПДВ.

1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Стависька,49/14; договір від 27.03.2026р.№71, акт від 30.03.2026р.№50;без ПДВ.

1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення ІІ провул.Коцюбинського,6,2; договір від 27.03.2026р.№70, акт від 30.03.2026р.№49;без ПДВ.

1616030;2610;2210-1632.28; Оплата за матерiали ( провiд, труба, обойма) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-11 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0033 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-272,05;