Управління

0110150;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом;Згідно акта № 3/5 від 04.05.2026р договору. №3 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-560,00.

0614060;2240;Опл. пос.інтерн. провайд. за користув. інтерн. зг.дог.№42/010126 від 07.01.26 р. та акт №1147 від 01.05.26 р. в т.ч ПДВ-525,00.

;0116030;2210;за державну атрибутику;договір №43 від 29.04.2026р.;накладна №0443 від 29.04.2026 р;без ПДВ;

0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за травень 2026 р. дог.№ 201/2 від 28.10.2005 р. податки та збори перераховані повністю

Лікарняні за квітень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.

3710160;2111;Лікарняні за квітень 2026 року; згідно реєстру працівників на перерахування в банк, згідно договору №08С14012000 від 14.01.2000року, податки та збори перераховано повністю.

*;101;44096540;;Військовий збір з відпускних за травень 2026 року(101 3710160 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року)

3710160;2240;оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту комп`ютерної та організаційної техніки; акт №1 від 04.05.2026р., договір №17 від 04.05.2026р.; без ПДВ.

*;101;02311477;;податок з доходiв найм прац (18%) iз розрах при звiльн у травнi 26р Пер повн(101 7721010 2111 податок з доходiв найм прац (18%) iз розрах при звiльн у травнi 26р Пер повн)

0611141;2240;За оплату послуг з тех. обслуг. автомобільного транспорту (шиномонтаж) згід. дог №4 від 01.05. 26р. акт №47 від 01.05.26р.в т.ч ПДВ-472,00.

7721010;2240;Телеком. та iнтернет послуги; Рах.-акт №0500009200022572.3.2026. вiд 06.04.2026р. дог.№2257 вiд 15.01.2026р.;в тч.ПДВ-422.59.

*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за травень 2026р. 04326230(101;0110150;2111-2485,48;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за травень 2026р.)

0813102;2230;за масло вершкове згідно накладної РН-0035416 від 01.05.2026р Договір 2 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-400,00;

*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за травень 2026р. Перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за травень 2026р. Перераховано повнiстю)

3710160 2240 Ремонт системного блоку згідно акта наданих послуг №0346 від 01.05.2026р.та згідно договору №4 від 01.05.2026р. без ПДВ

0113210;2111;заробітна плата за квітень 2026р. за громадські роботи, податки та збори перерах.повністю;зг.розп.№92від 09.04.26р,розп.№93 від09.04.26р,дог.про орг.гром.робіт та фінанс.їх орган.№025126040900004 від 09.04.26р,дог.№08С14012286 від14.01.2021р.

7721010;2272;За водопостачання;Акт в/р№ ВО-00017403/1 вiд 01.05.2026р.дог.№386/12 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-376.19.

*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-2240,00;військовий збір за відпускні травень 2026року . перерахов.повністю)

0614060;2111; Погашення боргу зг. виконавчим листом №145/960/20 від 25.03.24р.постанова ВП №74596030 Боржник: Шевчук Оксана Василівна, код:2851620265

0611010;2272;За водопостачання згід. дог.№4-в від 07.01.26р. акт№ 221 від 28.04.26р.в т.ч ПДВ-345,77.

0210150;2111; Відпускні за травень 2026 р. ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог 08С14012009 вiд 14.01.2009 р. ; податки та збори перераховано повністю.

*;101;04329547;11011000;101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з відпускних за травень 2026 р. Перерах повнiстю(101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з відпускних за травень 2026 р. Перерах повнiстю)

3710160,2240,Телеком.посл;рах-акт№0508003570000862.4.2026р від30.04.2026р,дог№0508003570000862 від 16.01.2026р.,вт.ч.ПДВ -330,04грн.

лікарняні за квітень згідно заявки xxxx-xxxx-18 від 01.05.xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 22.10.xxxxр

0611021;2210;придбання витратних матеріалів для орх. техніки згід. дог.№93від 01.05.26р. нак.№93від 01.05.26рбез ПДВ.