Соцзахист

7721010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги; акт №0509003870001292.2.2026 вiд 11.03.2026р., дог.№ 1 вiд 18.02.2026р. в т.ч. ПДВ-164,33.

0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за лютий 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162.2.2026. вiд 28.02.2026р., договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 164,17

0810160;2210;Придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки(блок живлення) зг дог №3 від 12.03.2026р. та накаладної №8 від 12.03.2026р.;без ПДВ.

0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№Дрю-0000244 вiд 10.03.2026 р.Дог.№8 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ

0813035;2610;Оплата пільг з перевез.залізничним трансп.;Ріш.60cесії міськ.ради 8скл.від 29.07.25р.№1494;за 03.26р, Акт №3 від 11.03.26р., Дог№01-11/13 від 26.01.26р., Без ПДВ

0813104;2230;за хліб; реєстр накладних №16 від 13.03.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-156,87

0810160;2210;придбання матеріалів для ремонту водомережі;дог №2/29 від 10.03.2026р;нак №89 від 10.03.2026р.;без ПДВ.

*;101;26340615;;7721010 2111 Вiйськовий збiр утриманий з з/пл за I пол.березня 2026р.;Перераховано повнiстю.(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр утриманий з з/пл за I пол.березня 2026р.;Перераховано повнiстю.)

0813104;2210;за матерiали для благоустрою(мастило для цепа); зг. дог.№44 вiд 11.03.2026р. та накладної №2596 вiд 11.03.2026 р.;без ПДВ;

0813121;2230;за продукти харчування (сир к/м); накладна №Мах-0000352 вiд 10.03.2026 договiр №3 вiд 19.01.2026, без ПДВ.

0813104;2230; За продукти харчування (яйця курячі); згiдно накладної №ВС-000175 вiд 10.03.2026р.; договiр №02-15 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ

0813104;2240; за пожежне спостереження зг.акту №1063 від 12.03.2026 р. Дог.№21/26 від 20.01.2026 р. ПДВ - 148.50.

0813121;2250;Відрядні за березень 2026 р.; згідно відомості №15 від 12.03.2026 р.

0910160;2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги за лютий 2026 р.зг акту наданих послуг № б/н від 11.03.2026р.-850,00грн. в т.ч.ПДВ-141,67 грн. Дог.№ 402826/2023 від 17.02.2026р.

0813121;2230;хліб ;Зг.накладної №Б-00000219 від 11.03.2026р. Дог.№1 від 01.01.2026р.;Без ПДВ.

0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0345719 вiд 09.03.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-136,74

0910160; 2250; Оплата відрядження згідно наказу №4-вд від 11.03.2026, №5-вд від 12.03.2026 та зведеному реєстру авансових звітів №4 від 13.03.2026 без ПДВ.

0813104;2220; За вироби медичного призначення; згiдно накладної №213-113 вiд 10.03.2026р.; договiр №02-04/26 вiд 09.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-53,56

0813200;2240;за телеком. посл.;зг. акту№0500009200034002.2.2026. вiд 28.02.26р, дог№0500009200034002 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-134,04грн.

0813121;2240;за телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;згідно акта №3 від 11.03.2026р. Дог.№9477 від 06.02.2026р.;ПДВ-133,33грн.

*;101;43925166;;вiйськовий збiр iз заробітної плати за 1 пол. березня 2026 р.,0910160; КЕКВ 2111(101 вiйськовий збiр iз заробітної плати за 1 пол. березня 2026 р.,0910160; КЕКВ 2111)

*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр утримано 5 % iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р.Перераховано повнiстю(*;101;xxxx;Вiйськовий збiр утримано 5 % iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx р.Перераховано повнiстю;;;)

0813104;2240;за телекомунікаційні послуги ;акт №101 від 04.03.2026р. договір №1 від 13.01.2026р; в т.ч ПДВ-128,79.

*;101;43937936;;0810160 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину березня 2026 року Перераховано повністю;(101 0810160 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину березня 2026 року Перераховано повністю;)

0813171;2730;грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування авітомобілів та транспортне обслуговування.;Програма компенсаційних виплат за надані пільги окремим категоріям громадян Козятинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням 68 сесії 8 скликання №2445-VІІІ від 19.12.2026 року,розрахунок за березень 2026…