304,20 грн
0712151;2610;відшкодування води та водовідведення;дог.№ 36 від 26.01.2026, акт № 122/2026 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 50,70грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0712151;2610;відшкодування води та водовідведення;дог.№ 36 від 26.01.2026, акт № 122/2026 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 50,70грн.
Повна картка транзакції →;1210160;2250;Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №2 від 04.05.2026р.;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №28 вiд 04.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №27 вiд 04.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →;1210160;2250;Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №3 від 04.05.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;43217456;;101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних у 05.2026, перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних у 05.2026, перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №29 вiд 04.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Продукцiя борошномельно-круп`яної промисл.;згiдно накладної №667 вiд 22.04.2026 року, договiр №2 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1111569 вiд 29.04.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-49,76
Повна картка транзакції →*;101;43723537;;7721010 2111 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень 2026 р. Перерах.повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень 2026 р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00023260 вiд 30.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішніх електромереж(датчик руху);дог.№ 50 від 05.05.2026р..,коштор,акт № 15 від 05.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02311632;;Єдиний внесок 22% на зарплату за квiтень 2026 р.нараховано i пепераховано повнiстю.(101 7721010,2120,Єдиний внесок 22% на зарплату за квiтень 2026 р.нараховано i пепераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. у 05.xxxx Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. у 05.xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір 5,0% із лікарняних за квітень xxxxр. Перерах.повністю(101 xxxx Військовий збір 5,0% із лікарняних за квітень xxxxр. Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання мастильних матеріалів (мастило універсальне); накл.№00000075 від 28.04.2026року; дог.№80 від 28.04.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00023045 вiд 29.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00021853 вiд 30.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00022543 вiд 27.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №702 вiд 24.04.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №56 вiд 20.04.2026р. накладна №331 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →101 xxxx КЕКВ xxxx-251,72грн. вiйськовий збiр 5 % iз допомоги по непрацедатностi за квiтень xxxx року перер. повнiстю.
Повна картка транзакції →3504010;2273;за розподіл електроенергії;згідно акту 8092299593375 від 29.04.2026 договору №13 від 29.04.2026;ПДВ 41,28;
Повна картка транзакції →2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №21 вiд 05.05.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд 06.12.11р.
Повна картка транзакції →3710160;2240;Заправка картриджа лазерного згідно договору №133/26 вiд 05.05.2026 року та акту вик. робiт №133/26 вiд 05.05.2026року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →