1 868,99 грн
0110150;2240;телекомунікаційні послуги за квітень 2026;договір №0507004320000532 від 30.01.2026,акт №0507004320000532.4.2026 від 30.04.2026;ПДВ-311,50.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;телекомунікаційні послуги за квітень 2026;договір №0507004320000532 від 30.01.2026,акт №0507004320000532.4.2026 від 30.04.2026;ПДВ-311,50.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Кефiр,ряжанка,йогурт;згiдно накладної №6687 вiд 28.04.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року,д/у №2 вiд 15.04.2026 року;ПДВ-307,31
Повна картка транзакції →0611025;2230;Кефiр,ряжанка,йогурт;згiдно накладної №6251 вiд 21.04.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року,д/у №2 вiд 15.04.2026 року;ПДВ-306,70
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок на доходи фiзичних осiб 18% iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 xxxx Податок на доходи фiзичних осiб 18% iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата послуг звязку та інтернету акт 2502 від 05.05.2026р. дог.0502003220002502 від 26.01.2026р. в т.ч. ПДВ-301,62 грн
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1101006 вiд 28.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-300,00
Повна картка транзакції →0611070;2240;послуги по перезарядці вогнегасників ; договір №43 від 10.04.2026р. , акт №43 від 04.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Сир кисломолочний;згiдно накладної №РН-0001125 вiд 22.04.2026 року, договiр №23/03 вiд 24.03.2026 року ;ПДВ-299,11
Повна картка транзакції →3710160;2111;з/п за час відпустки прац ФУ КМР за травень 2026 р.;Дог №11 від 04.04.2015 р., податки і збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611025;2230;Цукор;згiдно накладної №657 вiд 22.04.2026 року, договiр №30 вiд 09.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сири;накладна №45895 вiд 25.03.2026р.;дог.№3 вiд 15.01.2026р.;втч ПДВ 290,09;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;відшкодування витрат Кулешову В.В. на придбання паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо);авансовий звіт № 7 від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 ПДФО iз лiкарняних за рах. пiдприємства за травень 2026 р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 ПДФО iз лiкарняних за рах. пiдприємства за травень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;04326201;;110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026р.(101 110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx надход.,безпос.пов`язанi з проц.приват.держ.майна(рест.збiр)на фiн.заг.ф.ДБ.Зг.БКУст.15 №xxxx-VIвiд08.07.10.Стр.спл 08.05.26.Пер.повн(101 xxxx надход.,безпос.пов`язанi з проц.приват.держ.майна(рест.збiр)на фiн.заг.ф.ДБ.Зг.БКУст.15 №xxxx-VIвiд08.07.10.Стр.спл 08.05.26.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звіти№103,104 від 04.05.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.
Повна картка транзакції →7721010;2275;за вивiз та захорон. побут.вiдходiв;акт №202 вiд 05.05.2026р.,дог №42 вiд 21.01.2026р.в т.ч.ПДВ 286,19 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43217456;;101 7721010 2120 ЄСВ на розрах.при звiльненi у травнi 2026р (22%) перераховано повнiстю(101 7721010 2120 ЄСВ на розрах.при звiльненi у травнi 2026р (22%) перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611025;2240;Технiчне обслуговування компютерної технiки та програмного забезпечення;згiдно акту №43 вiд 15.04.2026 року, договiр №ОО-037 вiд 25.03.2025 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;45923883;;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% з розрахункових за травень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №792 вiд 24.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611021 2120 нараховано ЄСВ на розрахункові за травень 2026р податки та збори перераїовано повністю;;;(101 0611021 2120 нараховано ЄСВ на розрахункові за травень 2026р податки та збори перераїовано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0110150;2271;Відшкодування теплопостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт№101732 від 27.04.26; в т.ч.ПДВ- 273,53 грн
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1101010 вiд 28.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-273,36
Повна картка транзакції →0712151;2610;відшкодування водопостачання та водовідведення;дог.№ 21 від 15.01.2026 акт №1322 від 17.04.2026;в т.ч. ПДВ - 273,09грн.
Повна картка транзакції →