7 559,98 грн
0110150;2240;за електроннi комунiкац посл зг дог №0507145170000612/2 вiд 09.01.2026р.;зг рах-акта №0507145120000672.4.2026.вiд 30.04.2026р.вт ч. ПДВ 1260 грн.;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;за електроннi комунiкац посл зг дог №0507145170000612/2 вiд 09.01.2026р.;зг рах-акта №0507145120000672.4.2026.вiд 30.04.2026р.вт ч. ПДВ 1260 грн.;
Повна картка транзакції →0813102;2111;перерахування профнесків з заробітної плати працівників за квітень 2026р (70%) перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;38054712;;КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-7337,45 Податок з доходiв фiз. осiб утримано вiдпускних за травень 2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-7337,45 Податок з доходiв фiз. осiб утримано вiдпускних за травень 2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →0615012; 2240;за проїзд,харч.,прожив.,учасн.спорт.заходiв (на виконання держ.програми роз.фiз.культ.i спорт.); Зг.реєстр.звiтiв про вик.кошт./електр.грошей,видан.на вiдрядж.або пiд звiт №14 вiд 01.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611010; 2111; З-та за час відпустки за травень 2026р., податки та збори пер.повн., вiдом.№1326 дог.№25113005531 вiд 15.01.2025р.
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водовiдвед..;зг.АКТ №ВО-00016455/2 вiд 17.04.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1184,76грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;утримання боргу iз з/п квітня xxxxроку. згiдно постанови ВП № xxxx вiд 15.05.xxxx року, виконавчий лист №127/xxxx/22 вiд25.01.xxxx. Боржник Урван Олена Георгiївна, код xxxx
Повна картка транзакції →*;101;20109791;;0611070 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 8,41 % остаточний розрахунок iз зарплати за квiтень 2026р Перераховано повнiстю(101 0611070 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 8,41 % остаточний розрахунок iз зарплати за квiтень 2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813101;2240;пот.ремонт та технiчне обслуговування обладнання;акт №2 вiд 30.04.2026;дог.№61 вiд 23.04.2026;без ПДВ ;;
Повна картка транзакції →6431010; 2273;унiверсальна послуга (оплата за активну електричну енергiю за квiтень 2026); акт№1319077-2604-1 вiд 01.05.2026;договiр №1319077 вiд 19.01.2026р.;ПДВ-1078,96 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за посл.по техніч.обслуговуванню та ремонту службового автомобіля FORD TRANSIT у квітні 2026 р.;зг.дог.№АВ-64 від 30.04.2026р.,акт вик.роб.№АВ-0001065 від 30.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-1050,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;04326201;;110150 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026р.(101 110150 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на лікарняні за квітень 2026р, відпускні та з/плату звільненому працівникові за травень 2026р. 22%. Перер(101 3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на лікарняні за квітень 2026р, відпускні та з/плату звільненому працівникові за травень 2026р. 22%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2111-5949,40;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за травень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки;акт зд-пр.над.посл№1від01.05.26р,дог№1/05від01.05.26р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0210180;2240;за послуги з обслуговування автомобільним транспортом (доставка військовозобов`язаних) ; акт№ 61 від 05.05.2026, догов. № 54 від 27.03.2026 рок; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0417010;2240;за елек.комун.послуги(телефонія)за 04.26р.;рах.-акт № 0500009200014742.4.26 від 30.04.26р.;договір №23/4 20.01.26р.;ПДВ-911,36ОР0500009200014742
Повна картка транзакції →0110180;2210;матеріали та продукція,призначена для відзначення,нагородження (фоторамки,фотопапір);накладна №б/н від 27.04.2026,договір №42від 27.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за рахунок ПФ за квітень xxxxроку; відомість № 13/25 від 29.04.xxxx; договір №xxxx від 11.03.xxxx;Податки і збори перерахованоповністю;
Повна картка транзакції →0210150;2240; за послуги зв"язку ;акт № 0509003870001202.4.2026 вiд 30.04.2026 р , дог № 43 вiд 26.02.2026р ; в т.ч ПДВ-894,18 .
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №38 вiд 27.03.2026р. накладна №1394 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010 2111 відпускні за травень 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Суд. зб.за поз. ВМР до ТОВ "Компанія "Бізнесторгінвест" про стягнення безпітставно збереж. коштів(101 0210160 2800 Суд. зб.за поз. ВМР до ТОВ "Компанія "Бізнесторгінвест" про стягнення безпітставно збереж. коштів)
Повна картка транзакції →0110150;2210;канцтовари;накладна №б/н від 27.04.2026,договір №43 від 27.04.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2111;погашення боргу за постановою ВП №78497183 від 11.07.2025 р. боржник БлажиєвськаР.В.;РНОКПП:2351518302
Повна картка транзакції →