Управління

2507110;2240;телекомун. послуги(доступ до мережi Iнтернет);акт№ХНГ00-00992 вiд 05.05.26р.,дог.№166066 вiд 01.04.25р.,дод.уг.№1/166066 вiд 05.02.26р.,.п.п2п.19 ПКМУ590;в т.ч.ПДВ-65,00

0110150 2240 За видачу ключа КЕП згідно договору № 45 від 05.05.2026 року та Акту № Ів-0000752 від 06.05.2026 року без ПДВ.

6611010;2240;За надання телекомунiкацiйних послуг;Зг.рах.-акту№0500009200012532.3.2026вiд31.03.26р,дог.№1253вiд 27.01.2026.;в т.ч.ПДВ-64,56.

7721010;2240;За посл.зв`язку ;акт вiд 30.04.26р.№0500009200027472.4.2026,дог.вiд 23.01.26р.№0500009200027472;в т.ч.ПДВ-64.43.

6611010;2240;За надання телекомунiкацiйних послуг;Зг.рах.-акту№6833000000006871вiд31.03.26р,дог.№6833000000006871вiд 27.01.26.;в т.ч.ПДВ-64,38.

3710160;2240;опл. за елек.ком.посл. за квітень26р.;зг.рах.-ак.№0507154340001442.4.2026. від 30.04.26р., дог.№0507154340001442 від 09.01.2026р.;ПДВ-64,17

0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №5 від 06.05.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.

3710160;2240;відшкодування вартості поштових послуг;звіт про використання коштів/електр. грошей, виданих на відрядження або під звіт від 01.05.2026 №09;згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020;без ПДВ.

*;101;xxxx;;101 Утримано податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю(101 Утримано податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю)

*;101;38051690;;3504010 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026(101 3504010 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026)

*;101;03084227;;03084227 7721010 2111,Військовий збір 5,0% із зароб.плати, відпускни за травень`26 сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2111,Військовий збір 5,0% із зароб.плати, відпускни за травень`26 сплачено і перераховано повністю)

*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за травень 2026р. 04326230(101;0110150;2111-308,29; Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за травень 2026р.)

6611010;2240;За надання телекомунiкацiйних послуг;Зг.рах.-акту№0500009200012532.2.2026вiд28.02.26р,дог.№1253вiд 27.01.2026.;в т.ч.ПДВ-50,99.

0611070 ; 2111; Профвнески утрим. iз остаточного розрахунку з заробiтної плати i лiкарняних за квiтень 2026р ; згiдно заяв працiвникiв ; перер.повн.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 05.05.2026р. №57;

7721010;2250;Витрати на вiдрядження за 05.2026р.,зг.звiту про використ.коштiв №2 вiд 01.05.2026р., список №б/н вiд 06.05.2026р. та дог.№1 вiд 18.04.25р., без ПДВ

7721010;2250; Витрати на вiдрядження.; Звiт про використання коштiв / електронних коштiв, виданих на вiдрядження вiд 05.05.2026 р. №5; Договiр№20805002529 вiд 14.08.2020р.;без ПДВ

0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 140 від 04.05.26р.

0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 139 від 04.05.26р.

0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 138 від 01.05.26р.

0813102;2250;добові на відрядження за квітень 2026 року;згiдно авансового звiту №27 від 23.04.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.

0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за квiтень м-ць 2026р.; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих навiдрядження або пiд звiт №8 вiд 06.04.2026р.

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№25896 від 05.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№24451 від 28.04.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№25895 від 05.051.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;